攀枝花市人工影響天氣辦公室

2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市人工影響天氣辦公室職能簡(jiǎn)介。

攀枝花市人工影響天氣辦公室（攀枝花市農(nóng)業(yè)氣象中心）以下簡(jiǎn)稱(chēng)“攀枝花市人工影響天氣辦公室”是由攀枝花市編辦發(fā)文成立的獨(dú)立核算的公益一類(lèi)事業(yè)單位，由攀枝花市氣象局代為管理。主要承擔(dān)著全市人工影響天氣工作的組織管理和協(xié)調(diào)，作業(yè)點(diǎn)設(shè)置規(guī)劃和申報(bào)，組織實(shí)施裝備年檢維護(hù)。發(fā)布全市人工影響天氣作業(yè)信息，組織開(kāi)展人工影響天氣作業(yè)，進(jìn)行作業(yè)效果評(píng)估。承擔(dān)人工影響天氣業(yè)務(wù)的科學(xué)研究及新技術(shù)新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)應(yīng)用任務(wù)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)氣象資料的收集整理和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的跟蹤監(jiān)測(cè)、分析評(píng)估。承擔(dān)災(zāi)情、農(nóng)業(yè)病蟲(chóng)情等氣象情報(bào)服務(wù)和災(zāi)情調(diào)查及影響評(píng)估。開(kāi)展氣候分析評(píng)價(jià)、農(nóng)業(yè)氣候區(qū)劃、農(nóng)作物產(chǎn)量預(yù)報(bào)、資源開(kāi)發(fā)利用、科研課題研究和成果推廣應(yīng)用。及時(shí)、主動(dòng)、準(zhǔn)確地為地方黨委政府和社會(huì)各界提供農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)產(chǎn)品和決策氣象服務(wù)信息。承擔(dān)四川農(nóng)村信息網(wǎng)的日常管理、維護(hù)和人員培訓(xùn)工作。

（二）攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年重點(diǎn)工作。

1、全力組織實(shí)施人工增雨、防雹作業(yè)，最大程度地減輕氣象災(zāi)害損失。

2、推進(jìn)人影作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，排除安全隱患，確保作業(yè)安全。

3、結(jié)合“十三五”規(guī)劃，推進(jìn)市級(jí)人影指揮中心建設(shè)。

4、進(jìn)行農(nóng)業(yè)氣象資料收集，做好氣候分析評(píng)價(jià)、農(nóng)業(yè)氣候區(qū)劃、農(nóng)作物產(chǎn)量預(yù)報(bào)工作。

5、做好氣象災(zāi)害的調(diào)查及影響評(píng)估工作。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室無(wú)下屬單位。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市人工影響天氣辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入510.48萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出8.71萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出494.91元、住房保障支出6.86萬(wàn)元。攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年收支總預(yù)算510.48萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年收入預(yù)算510.48萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入510.48萬(wàn)元。2019年比2018年預(yù)算數(shù)增加21.52萬(wàn)元，主要原因是增加氣象影視制作平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年支出預(yù)算510.48萬(wàn)元，其中：基本支出97.18萬(wàn)元，占19.04%；項(xiàng)目支出413.3萬(wàn)元，占80.96%。2019年比2018年預(yù)算數(shù)增加21.52萬(wàn)元，主要原因是增加氣象影視制作平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算510.48萬(wàn)元。收入全部為本年一般公共預(yù)算撥款收入510.48萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出8.71萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出494.91萬(wàn)元和住房保障支出6.86萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款510.48萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加21.52萬(wàn)元，主要是本年度基本支出有所減少；項(xiàng)目支出有所增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出8.71萬(wàn)元，占1.71%；國(guó)土海洋氣象等支出494.91萬(wàn)元，占96.95%；住房保障支出6.86萬(wàn)元，占1.34%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為81.61萬(wàn)元，主要用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

2. 國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為413.3萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目支出，包括：人工增雨防雹項(xiàng)目，其績(jī)效目標(biāo)為及時(shí)開(kāi)展人工增雨和防雹作業(yè)，確保雷達(dá)站的正常運(yùn)行維持；區(qū)域氣象站維護(hù)及農(nóng)經(jīng)網(wǎng)運(yùn)行維持項(xiàng)目，其績(jī)效目標(biāo)為確保市政府投資建設(shè)的31個(gè)區(qū)域自動(dòng)氣象站的運(yùn)行維持；氣象影視編排項(xiàng)目，其績(jī)效目標(biāo)為制作攀枝花市電視臺(tái)播出的天氣預(yù)報(bào)節(jié)目；防雷經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，其績(jī)效目標(biāo)為保障東區(qū)、西區(qū)范圍內(nèi)的防雷災(zāi)害調(diào)查；中央電視臺(tái)《天氣預(yù)報(bào)》欄目征訂項(xiàng)目，其績(jī)效目標(biāo)為確保攀枝花市天氣預(yù)報(bào)每天在中央臺(tái)準(zhǔn)時(shí)播出。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為8.71萬(wàn)元，主要用于：為人工影響天氣辦公室職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

4. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為6.86萬(wàn)元，主要用于：為人工影響天氣辦公室職工繳納住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出97.18萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)83.78萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利等。

公用經(jīng)費(fèi)13.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.17萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.88萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算持平。

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年與2018年均無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)0.29萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降61.90%。主要原因?yàn)樨?cái)政削減經(jīng)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，為貨車(chē)及19座以上客車(chē)（人工增雨用皮卡車(chē)）。

2019年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.88萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車(chē)、燃油、維修、車(chē)輛通行等方面支出，主要用于保障人工增雨防雹工作的正常開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無(wú)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市人工影響天氣辦公室共有車(chē)輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

攀枝花市人工影響天氣辦公室部門(mén)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款413.3萬(wàn)元。

十、名詞解釋

人工影響天氣：是指為避免或者減輕氣象災(zāi)害，合理利用氣候資源，在適當(dāng)條件下通過(guò)科技手段對(duì)局部大氣的物理、化學(xué)過(guò)程進(jìn)行人工影響，實(shí)現(xiàn)增雨雪、防雹、消雨、消霧、防霜等目的的活動(dòng)。

附件：表1.部門(mén)收支總表

      表1-1.部門(mén)收入總表

      表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

 

　　附件：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[604002]攀枝花市人工影響天氣辦公室.xls

                  [604002]攀枝花市人工影響天氣辦公室項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.rar

                攀枝花市人工影響天氣辦公室2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明.doc