一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　根據(jù)攀枝花市財(cái)政局的要求，結(jié)合我中心的實(shí)際工作情況，我中心認(rèn)真編制了預(yù)算報(bào)表。我中心為全額撥款事業(yè)單位，主要從事流動(dòng)人員人事檔案管理服務(wù)、人才資源開發(fā)、高層次人才服務(wù)、專家服務(wù)基層行動(dòng)、人力資源市場(chǎng)化配置的綜合性人才服務(wù)機(jī)構(gòu)。

　　 （二）2018年主要工作

　　一是保證人事代理、檔案管理和人才招聘等工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是爭取超額完成非稅收入任務(wù)；三是完成黨政儲(chǔ)備人才的引進(jìn)工作；四是爭取資金，配合全省統(tǒng)一改革，啟動(dòng)檔案信息化工作。

　　二、單位基本情況

　　我中心目前在職職工18人，退休職工3人，車輛3臺(tái)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，我中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入491萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出287萬，社會(huì)保障和就業(yè)支出204萬元。2018年收支總預(yù)算491萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　我中心2018年收入預(yù)算491萬元，其中：事業(yè)運(yùn)行287萬元，占58%；其他人力資源事務(wù)支出204萬元占42%；

　　（二）支出預(yù)算情況

　　我中心2017年支出預(yù)算491萬元，其中：事業(yè)運(yùn)行287萬元，占58%；其他人力資源事務(wù)支出204萬元，占42%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　我我中心2018年支出預(yù)算491萬元，其中：事業(yè)運(yùn)行287萬元，占58%；其他人力資源事務(wù)支出204萬元，占42%。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　我中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款491萬元，比2017年預(yù)算數(shù)有所減少，主要是壓縮了業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出287萬元，占58%，其中：工資類支出（包括醫(yī)療保險(xiǎn)和其他社會(huì)保障繳費(fèi)）200萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28萬元、住房公積金22萬元、辦公費(fèi)3萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)13萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬元、福利費(fèi)2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元、其他商品和服務(wù)支出1萬元。

　　其他人力資源事務(wù)支出204萬元，占42%。包括物業(yè)管理費(fèi)57萬元、業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)（征收返還）22萬元、編外合同制用工30萬元、專家示范基地費(fèi)用45萬元、檔案管理費(fèi)45萬元、專家療養(yǎng)經(jīng)費(fèi)5萬元；

　　 （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為287萬元，主要用于：工資性支出，社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金及基本公用支出。

　　2.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)為204萬元，主要用于：物業(yè)管理費(fèi)57萬元、業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)（征收返還）22萬元、編外合同制用工30萬元、專家示范基地費(fèi)用45萬元、檔案管理費(fèi)45萬元、專家療養(yǎng)經(jīng)費(fèi)5萬元；

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　我中心2018年一般公共預(yù)算基本支出287萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)253萬元，包括：工資類支出（包括醫(yī)療保險(xiǎn)和其他社會(huì)保障繳費(fèi)）200萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28萬元、住房公積金22萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)34萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　我中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.60萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算與2017年預(yù)算降低。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算相比持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，大型客車1輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市人才服務(wù)中心2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，攀枝花市人才服務(wù)中心的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為34萬元，比2017年預(yù)算減少10萬元，下降30%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市人才服務(wù)中心共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市人才服務(wù)中心部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款203萬元。

　　十、名詞解釋

　　專家療養(yǎng)經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)及以上學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人、有突出貢獻(xiàn)專家和享受國務(wù)院津貼等專家的療養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。

　　專家服務(wù)基層行動(dòng)：為了培養(yǎng)基層人才，解決基層教育、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、旅游等行業(yè)的發(fā)展問題，所舉行的專家下基層行動(dòng)和建立的專家示范基地費(fèi)用。

　　附件：市人才服務(wù)中心2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

                  502004-市人才服務(wù)中心2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                  502004-市人才服務(wù)中心2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo).zip