攀枝花市人才服務(wù)中心2021年部門預(yù)算編制說明
coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間：2021-02-18 來源：攀枝花市人才服務(wù)中心 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù)：
2021年
攀枝花市人才服務(wù)中心
部門預(yù)算編制說明
目錄
（二）攀枝花市人才服務(wù)中心2021年重點(diǎn)工作
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
攀枝花市人才服務(wù)中心成立于1984年8月，隸屬于攀枝花市人力資源和社會保障局，主要從事流動人員人事檔案管理服務(wù)、人才資源開發(fā)、高層次人才服務(wù)、專家服務(wù)基層行動、人力資源市場化配置的綜合性人才服務(wù)機(jī)構(gòu)。中心下設(shè)辦公室、人事代理部、專業(yè)技術(shù)人才服務(wù)部、人才市場部、高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)部、信息部。
（二）攀枝花市人才服務(wù)中心2021年重點(diǎn)工作。
1、做好庫存已退休人員檔案遷移工作。
2、做好企業(yè)（改制）解除人員檔案接收工作。
3、突出服務(wù)中心，做好公共服務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化人力資源市場化配置平臺建設(shè),以促進(jìn)就業(yè)保障民生為主線，組織好例行現(xiàn)場招聘會和網(wǎng)絡(luò)招聘的同時(shí)結(jié)合用人單位和求職人員需求適時(shí)舉辦專場招聘會。
攀枝花市人才服務(wù)中心下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：我中心是全額撥款的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，人員編制22人，現(xiàn)實(shí)有在編人員18人，退休人員6人，車輛0臺。
按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市人才服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。攀枝花市人才服務(wù)中心2021年收支總預(yù)算309.35萬元，較2020年減少141.65萬元，下降31.4%，減少原因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
攀枝花市人才服務(wù)中心2021年收入預(yù)算309.35萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入309.35萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
攀枝花市人才服務(wù)中心2021年支出預(yù)算309.35萬元，其中：基本支出274.35萬元，占88.68%；項(xiàng)目支出35萬元，占11.32%。
攀枝花市人才服務(wù)中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算309.35萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入309.35萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5萬元、社會保障和就業(yè)支出284.4萬元、住房保障支出19.95萬元。
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
攀枝花市人才服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款309.35萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少142.35萬元，主要是2021年壓減公共支出和項(xiàng)目支出。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出309.35萬元，占100%；外交支出0萬元，占0%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：（1）援藏援彝干部補(bǔ)助。
2.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為252.21萬元，主要用于：（1）工資福利支出、（2）成本性支出、（2）公務(wù)接待等。。
3.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為11.21萬元，主要用于：退休費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為20.98萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）住房公積金支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為19.95萬元，主要用于住房公積金繳費(fèi)。
攀枝花市人才服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出274.35萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)242.44 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)31.91萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
攀枝花市人才服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.45萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是2021沒有安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降5%。主要原因是公務(wù)接待數(shù)量少。
2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待外地到攀調(diào)研學(xué)習(xí)交流的人員。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。
主要原因是2021年沒有安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
攀枝花市人才服務(wù)中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
攀枝花市人才服務(wù)中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
截至2020年底，攀枝花市人才服務(wù)中心及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
2021年攀枝花市人才服務(wù)中心部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款35萬元。
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出：指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。
附件：表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6-1至6-3.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
附件：攀枝花市人才服務(wù)中心2021年部門預(yù)算編制說明.docx
2021年政府采購預(yù)算編制說明-市人才服務(wù)中心.doc
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