一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市七中職能簡介。

　　攀枝花市七中是四川省一級示范性高中，直屬攀枝花教育體育局管理的獨立核算的二級預(yù)算單位，從事高中教育。

　　（二）攀枝花市七中2018年重點工作。

　　以健全現(xiàn)代學(xué)校制度為契機(jī)，自強(qiáng)不息，自我超越，永遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)，永遠(yuǎn)創(chuàng)新，以“品質(zhì)七中”為理想追求，不斷深化“敦品勵學(xué)和諧發(fā)展”的辦學(xué)思想，全面打造“三助五段式”云課堂教學(xué)改革，大力推進(jìn)集團(tuán)化辦學(xué)和融合步伐，堅定不移地走內(nèi)涵發(fā)展、改革發(fā)展和特色發(fā)展之路，全面提升學(xué)校核心競爭力。堅持以德育為首，以教學(xué)為中心，以高三工作為龍頭，以強(qiáng)化隊伍建設(shè)為保障，促進(jìn)常規(guī)工作精細(xì)化，確保規(guī)章制度不斷健全，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、辦事程序法治化、科學(xué)化，不斷改善辦學(xué)條件和提升學(xué)校文化品位，在攀枝花市筑牢區(qū)域教育高地的進(jìn)程中起到示范和引領(lǐng)作用。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市七中是攀枝花市教育體育局下屬的獨立核算的二級預(yù)算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市七中所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出。攀枝花市七中2018年收支總預(yù)算6381.90萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市七中2018年收入預(yù)算6381.90萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；；一般公共預(yù)算撥款收入6381.90萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市七中2018年支出預(yù)算6381.90萬元，其中：基本支出5867.90萬元，占91.95%；項目支出514萬元，占8.05%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市七中2018年財政撥款收支總預(yù)算6381.90萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6381.90萬元；支出包括：教育支出5739.70萬元、社會保障和就業(yè)支出642.20萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市七中2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6381.90萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加384.59萬元，主要是增加工資、目標(biāo)獎、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險、公積金的支出,以及根據(jù)部門年度工作計劃有所增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　教育支出5739.70萬元、占89.94%；社會保障和就業(yè)支出642.20萬元，占10.06%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：2018年預(yù)算數(shù)為5739.70萬元，主要用于本單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費等人員經(jīng)費和辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費，以及智能校園和走班制建設(shè)、運動場看臺修繕、校園文化建設(shè)等項目經(jīng)費。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2018年預(yù)算數(shù)為642.20萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市七中2018年一般公共預(yù)算基本支出5867.90萬元，其中：

　　人員經(jīng)費5366.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離退休費、住房公積金等。

　　公用經(jīng)費510.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。（另用教育收費304萬元安排彌補(bǔ)公用經(jīng)費不足）

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市七中2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)22萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費9萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費13萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較2017年預(yù)算持平。主要原因是沒有安排出國（境）計劃。

　　（二）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算持平。主要原因是預(yù)計發(fā)生的事項變化不大。

　　2018年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的餐費、住宿費。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2017年預(yù)算減少了1.20萬元，下降8.45%。主要原因是由財政購買車輛保險，減少了車輛保險費預(yù)算。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費13.00萬元，用于5輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障教師教研用車和教師通勤等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市七中2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年，攀枝花市七中無機(jī)關(guān)運行費。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市七中共有車輛5輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市七中部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款514萬元。

　　十、名詞解釋

　　基本支出，是用于保障攀枝花市第七高級中學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于彌補(bǔ)攀枝花市七中正常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費不足，智能校園和走班制建設(shè)、運動場看臺修繕、校園文化建設(shè)等，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　附件：市七中2018年部門預(yù)算公開報表.xls

                  203018-市第七高級中學(xué)校2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                  203018-市七中2018年部門預(yù)算項目績效目標(biāo).xls