一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市七中職能簡介

　　攀枝花七中是四川省一級示范性高中（國家級示范性高中），直屬市教育體育局管理的獨(dú)立核算的二級預(yù)算單位，從事高中教育。

　　（二）攀枝花市七中2017年重點(diǎn)工作

　　一是以夯實(shí)“四川省依法治校示范學(xué)校”成果為抓手，筑牢依法治校、依法執(zhí)教陣地，進(jìn)一步提升師生法治意識(shí)和法律素養(yǎng)。二是推進(jìn)集團(tuán)化辦學(xué)步伐，實(shí)現(xiàn)兩個(gè)校區(qū)實(shí)質(zhì)上進(jìn)一步深度融合，建立全方位、立體化集團(tuán)辦學(xué)模式。三是全面打造“三助五段式”云課堂，奠基核心素養(yǎng)，構(gòu)建智慧校園和數(shù)字化校園。四是大力推進(jìn)“三本三生”教育綜合實(shí)踐。五是以高三教學(xué)為龍頭，努力實(shí)現(xiàn)教學(xué)質(zhì)量新的突破。六是做優(yōu)中法本碩連讀項(xiàng)目，通過中美千校攜手項(xiàng)目拓展國際教育新空間，彰顯學(xué)校辦學(xué)特色。七是強(qiáng)力推進(jìn)花城校區(qū)建設(shè)步伐，加強(qiáng)校園文化及環(huán)境建設(shè)，不斷改善集團(tuán)辦學(xué)條件。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市七中是市教體局直屬下設(shè)的一個(gè)獨(dú)立核算的二級預(yù)算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市七中所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。攀枝花市七中2017年收支總預(yù)算5997.31萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市七中2017年收入預(yù)算5997.31萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入5997.31萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市七中2017年支出預(yù)算5997.31萬元，其中：基本支出5533.31萬元，占92.26%；項(xiàng)目支出464萬元，占7.74%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市七中2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5997.31萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5997.31萬元；支出包括：教育支出5370.78萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出626.53萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市七中2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5997.31萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加913.39萬元，主要是增加主要是部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，增加養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出,以及根據(jù)部門年度工作計(jì)劃有所增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　教育支出5370.78萬元，占89.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出626.53萬元，占10.45%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：2017年預(yù)算數(shù)為5370.78萬元，主要用于：本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2017年預(yù)算數(shù)為626.53萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市七中2017年一般公共預(yù)算基本支出5533.31萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)5062.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。。

　　公用經(jīng)費(fèi)470.63萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。。

　　另用教育收費(fèi)464萬元安排彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市七中2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)23.2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.2萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2016年預(yù)算持平。主要原因是沒有安排出國（境）計(jì)劃。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算持平。主要原因是預(yù)計(jì)發(fā)生的事項(xiàng)變化不大

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降15.58%。主要原因是2016年預(yù)算了全年的車輛保險(xiǎn)費(fèi)。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.2萬元，用于5輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障教師教研用車和教師通勤等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市七中2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市七中共有車輛5輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（二）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年攀枝花市七中部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款464萬元。

　　十、名詞解釋

　　基本支出，是用于保障攀枝花市第七高級中學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障攀枝花市第七高級中學(xué)校教學(xué)，購買計(jì)算機(jī)房教學(xué)用臺(tái)式電腦、計(jì)算機(jī)房網(wǎng)絡(luò)改造、校園文化建設(shè)等，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　附件：市七中預(yù)算信息公開表.xls