一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市七中職能簡介

　　攀枝花七中是四川省一級示范性高中（國家級示范性高中），直屬市教育體育局管理的獨立核算的二級預算單位，從事高中教育。

　　（二）攀枝花市七中2017年重點工作

　　一是以夯實“四川省依法治校示范學校”成果為抓手，筑牢依法治校、依法執教陣地，進一步提升師生法治意識和法律素養。二是推進集團化辦學步伐，實現兩個校區實質上進一步深度融合，建立全方位、立體化集團辦學模式。三是全面打造“三助五段式”云課堂，奠基核心素養，構建智慧校園和數字化校園。四是大力推進“三本三生”教育綜合實踐。五是以高三教學為龍頭，努力實現教學質量新的突破。六是做優中法本碩連讀項目，通過中美千校攜手項目拓展國際教育新空間，彰顯學校辦學特色。七是強力推進花城校區建設步伐，加強校園文化及環境建設，不斷改善集團辦學條件。

　　二、部門預算單位構成情況

　　攀枝花市七中是市教體局直屬下設的一個獨立核算的二級預算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市七中所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。攀枝花市七中2017年收支總預算5997.31萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市七中2017年收入預算5997.31萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入5997.31萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市七中2017年支出預算5997.31萬元，其中：基本支出5533.31萬元，占92.26%；項目支出464萬元，占7.74%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市七中2017年財政撥款收支總預算5997.31萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入5997.31萬元；支出包括：教育支出5370.78萬元、社會保障和就業支出626.53萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市七中2017年一般公共預算當年撥款5997.31萬元，比2016年預算數增加913.39萬元，主要是增加主要是部門實施養老保險制度后，增加養老保險和職業年金支出,以及根據部門年度工作計劃有所增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　教育支出5370.78萬元，占89.55%；社會保障和就業支出626.53萬元，占10.45%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：2017年預算數為5370.78萬元，主要用于：本單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2017年預算數為626.53萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市七中2017年一般公共預算基本支出5533.31萬元，其中：

　　人員經費5062.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。。

　　公用經費470.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。。

　　另用教育收費464萬元安排彌補公用經費不足。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市七中2017年“三公”經費財政撥款預算數23.2萬元，其中：公務接待費9萬元，公務用車購置及運行維護費14.2萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2016年預算持平。主要原因是沒有安排出國（境）計劃。

　　（二）公務接待費較2016年預算持平。主要原因是預計發生的事項變化不大

　　2017年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降15.58%。主要原因是2016年預算了全年的車輛保險費。

　　單位現有公務用車5輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費14.2萬元，用于5輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障教師教研用車和教師通勤等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市七中2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市七中共有車輛5輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（二）績效目標設置情況

　　2017年攀枝花市七中部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款464萬元。

　　十、名詞解釋

　　基本支出，是用于保障攀枝花市第七高級中學校正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障攀枝花市第七高級中學校教學，購買計算機房教學用臺式電腦、計算機房網絡改造、校園文化建設等，用于專項業務工作的經費支出。

　　附件：市七中預算信息公開表.xls