一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市七中職能簡介。

　　攀枝花市七中是四川省一級示范性高中，直屬攀枝花教育體育局管理的獨(dú)立核算的二級預(yù)算單位，從事高中教育。

　　（二）攀枝花市七中2019年重點(diǎn)工作。

　　2019年是改革再出發(fā)的開局之年，四川省的高考新政將落地，攀枝花市七中重點(diǎn)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)、集團(tuán)化辦學(xué)改革、智能校園建設(shè)、校園文化建設(shè)、課程建設(shè)、多元人才培養(yǎng)模式、教師隊伍建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，同時以2019屆高考保考工作為核心，抓好教育教學(xué)常規(guī)工作。

　　（一）以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，抓實(shí)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；（二）推動集團(tuán)化教育綜合改革深入發(fā)展;（三）加快智能校園建設(shè)步伐，為新高考改革提供保障;（四）積極開展具有七中特色的校園文化建設(shè);（五）完善新高考改革要求的課程制度;（六）積極探索符合時代發(fā)展需要的多元人才培養(yǎng)模式;（七）加強(qiáng)隊伍建設(shè)，形成學(xué)校核心競爭力;（八）堅持不懈做好常規(guī)工作，推進(jìn)教學(xué)質(zhì)量再上新臺階。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市七中是市教體局直屬下設(shè)的一個獨(dú)立核算的二級預(yù)算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市七中所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、教育支出。攀枝花市七中2019年收支總預(yù)算8095.17萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市七中2019年收入預(yù)算8095.17萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入8095.17萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市七中2019年支出預(yù)算8095.17萬元，其中：基本支出8006.17萬元，占98.90%；項(xiàng)目支出890萬元，占1.10%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市七中2019年財政撥款收支總預(yù)算8095.17萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8095.17萬元；支出包括：教育支出8095.17萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市七中2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8095.17萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加1713.27萬元，主要是攀枝花市七中教育集團(tuán)的成立，攀枝花市七中教育集團(tuán)花城校區(qū)（攀枝花市九中）的高中部職工135人劃轉(zhuǎn)到攀枝花市七中教育集團(tuán)西城校區(qū)（攀枝花市七中），增加人員工資、保險、公積金等相關(guān)的經(jīng)費(fèi)所致。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　教育支出8095.17萬元，占100%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為8095.17萬元，主要用于：本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市七中2019年一般公共預(yù)算基本支出8006.17萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7376.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)629.34萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

　　一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出89萬元，其中：項(xiàng)目圖書館智能管理系統(tǒng)32萬；升級改造理化生實(shí)驗(yàn)室45萬；援藏人員津貼12萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市七中2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)12.60萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.60萬元。

　　攀枝花市七中2019年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。主要原因是沒有安排出國（境）計劃。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準(zhǔn)的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。0

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。主要原因是預(yù)計發(fā)生的事項(xiàng)變化不大。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的餐費(fèi)、住宿費(fèi)。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算減少了9.4萬元，下降72%。主要原因是車改，車況不好的車輛報廢處理造成的。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障領(lǐng)導(dǎo)、教師教研用車和教師通勤等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市七中2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，攀枝花市七中無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市七中共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年攀枝花市七中部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款89萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：是用于保障攀枝花市七中正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　3.項(xiàng)目支出：是用于攀枝花市七中圖書館智能管理系統(tǒng)32萬；升級改造理化生實(shí)驗(yàn)室45萬；援藏人員津貼12萬元等用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[203018]攀枝花市第七高級中學(xué).xls

                  [203018]攀枝花市第七高級中學(xué)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.rar

                 203018攀枝花市第七高級中學(xué)校2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc