一、基本職能及主要工作

　　（一）市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院職能簡(jiǎn)介。負(fù)責(zé)處理全市受案范圍內(nèi)的勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議案件及上級(jí)交辦的案件；參與協(xié)調(diào)處理涉及人力資源和社會(huì)保障工作的突發(fā)涉穩(wěn)事件；依法組織協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)的勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議；負(fù)責(zé)全市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁專(zhuān)、兼職仲裁員和調(diào)解員的培訓(xùn)、考核、任免、管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁工作；指導(dǎo)全市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解組織建設(shè)，指導(dǎo)開(kāi)展勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議預(yù)防工作；勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁報(bào)表報(bào)送；研究提出勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁政策的意見(jiàn)，制定并組織實(shí)施勞動(dòng)人事仲裁中長(zhǎng)期規(guī)劃

　　（二）市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2018年重點(diǎn)工作。再創(chuàng)建三個(gè)省級(jí)“示范仲裁院”；建立和完善“裁審銜接”工作機(jī)制；完成全市人社系統(tǒng)“創(chuàng)建群眾滿意的人社公共服務(wù)體系”目標(biāo)任務(wù)，配合其他部門(mén)做好相關(guān)工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院是財(cái)政撥款的事業(yè)單位，是財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入……（根據(jù)公開(kāi)表1實(shí)際收入情況進(jìn)行說(shuō)明）；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出……（根據(jù)公開(kāi)表1具體支出功能分類(lèi)的類(lèi)級(jí)科目進(jìn)行說(shuō)明）。市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2018年收支總預(yù)算51.02萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2018年收入預(yù)算51.02萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入51.02萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%……（根據(jù)公開(kāi)表1-1實(shí)際收入情況進(jìn)行說(shuō)明）。

　　（二）支出預(yù)算情況           

　　市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2018年支出預(yù)算51.02萬(wàn)元，其中：基本支出36.02萬(wàn)元，占70.60%；項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，占29.40%……（根據(jù)公開(kāi)表1-2具體項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明）。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算51.02萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入51.02萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元……（根據(jù)公開(kāi)表2實(shí)際收入情況進(jìn)行說(shuō)明）；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出48.38萬(wàn)元、住房保障支出2.64萬(wàn)元……（根據(jù)公開(kāi)表2具體支出功能分類(lèi)的類(lèi)級(jí)科目進(jìn)行說(shuō)明）。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款51.02萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加6.15萬(wàn)元，主要是2017年事業(yè)單位公開(kāi)招錄1人，2018年在職3人，比2017年預(yù)算增加1人。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出48.38萬(wàn)元，占94.83%；住房保障支出2.64萬(wàn)元，占5.46%；……（根據(jù)公開(kāi)表3具體支出功能分類(lèi)的類(lèi)級(jí)科目進(jìn)行說(shuō)明）。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為45.08萬(wàn)元，主要用于：完成2018年勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁工作目標(biāo)任務(wù)及日常工作。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為3.30萬(wàn)元，主要用于：繳納單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。

　　3. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2.64萬(wàn)元，主要用于：繳納單位職工公積金單位部分。

　　……（根據(jù)公開(kāi)表3具體支出功能分類(lèi)的類(lèi)、款、項(xiàng)級(jí)科目進(jìn)行說(shuō)明）

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2018年一般公共預(yù)算基本支出36.02萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)29.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)……（根據(jù)公開(kāi)表3-1具體經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目的款級(jí)科目進(jìn)行說(shuō)明）

　　公用經(jīng)費(fèi)6.37萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)……（根據(jù)公開(kāi)表3-1具體經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目的款級(jí)科目進(jìn)行說(shuō)明）。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.93萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80

　　（根據(jù)公開(kāi)表3-3和表4-1合計(jì)情況進(jìn)行說(shuō)明）

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算與2017年預(yù)算持平。主要原因是沒(méi)出國(guó)人員。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2018年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。出國(guó)（境）團(tuán)組主要包括…….（團(tuán)組名稱(chēng)、出訪地點(diǎn)）等，計(jì)劃完成……（預(yù)期績(jī)效）。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降13.33%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)、省市十項(xiàng)規(guī)定。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待省廳來(lái)攀督導(dǎo)和其他省市同行來(lái)攀考察調(diào)研等工作。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)車(chē)使用。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車(chē)……（燃油、維修、車(chē)輛通行）等方面支出，主要保障勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁案件處理、突發(fā)維穩(wěn)事件處置等工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　（根據(jù)公開(kāi)表4的情況進(jìn)行說(shuō)明）

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院是財(cái)政撥款事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0元，比2017年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體口徑：各部門(mén)下屬機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)。根據(jù)3-1表的公用經(jīng)費(fèi)數(shù)額填列）

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院有車(chē)輛1輛（車(chē)輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛（若沒(méi)有的請(qǐng)?zhí)顚?xiě)0輛）。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備××0臺(tái)（套）。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院部門(mén)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款15萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2018年預(yù)算公開(kāi)表.xls

                 502007-市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開(kāi)說(shuō)明.doc

                 502007-市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).zip