按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　參照政府三定方案批準(zhǔn)的基本職能：宣傳勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章，督促用人單位貫徹執(zhí)行；檢查管轄范圍內(nèi)用人單位遵守勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；受理對違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報(bào)、投訴；負(fù)責(zé)對管轄范圍內(nèi)違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章有關(guān)案件，以及市人社局認(rèn)為需要查處的下級(jí)人力資源和社會(huì)保障行政部門管轄范圍內(nèi)的重大、疑難案件的調(diào)查處理；承辦市人社局交辦的其他工作。

　　2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：進(jìn)一步加強(qiáng)勞動(dòng)保障法律、法規(guī)宣傳;大力推行省版勞動(dòng)保障監(jiān)察兩網(wǎng)化的應(yīng)用工作，加強(qiáng)對各縣區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察省版兩網(wǎng)化應(yīng)用的督促檢查;進(jìn)一步加大服務(wù)用人單位力度;強(qiáng)化對人力資源市場的監(jiān)管服務(wù);推進(jìn)勞動(dòng)保障監(jiān)察窗口建設(shè);加大勞動(dòng)保障各項(xiàng)專項(xiàng)治理行動(dòng);進(jìn)一步加大對農(nóng)民工工資的清欠力度;進(jìn)一步做好群眾舉報(bào)投訴接待工作和重大違法案件查處工作，加強(qiáng)年度書面審查力度和企業(yè)守法誠信評(píng)定工作;加強(qiáng)勞動(dòng)保障監(jiān)察組織機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)單位收入預(yù)算總額為144.54萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入144.54萬元，事業(yè)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算144.54萬元，其中：人員支出102.82萬元，日常公用支出22.61萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.11萬元，專項(xiàng)支出7.00萬元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的勞動(dòng)監(jiān)察各項(xiàng)工作。其中：

　　基本支出，是用于保障本機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障本機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出132.87萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：人力資源市場的監(jiān)管、農(nóng)民工工資的清欠、群眾舉報(bào)投訴接待工作和重大違法案件查處、勞動(dòng)保障各項(xiàng)專項(xiàng)治理、對各縣區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察省版兩網(wǎng)化應(yīng)用的督促檢查（專項(xiàng)項(xiàng)目主要用于那些方面）。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出11.67萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　（四）（其他科目支出主要用途）

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.45萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長/下降0%，主要原因是沒有因公出國（或與2015年預(yù)算持平）。

　　2016年無出國計(jì)劃安排，擬安排出國境團(tuán)組0次，出國境0人.

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)下降1%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)禁令（或與2015年預(yù)算持平）。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)。我支隊(duì)公務(wù)接待費(fèi)主要用于上級(jí)來攀開展檢查、調(diào)研工作及其他地市州人社部門來攀交流等公務(wù)用餐。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)下降7.55%，主要原因是油價(jià)下跌（或與2015年預(yù)算持平）。

　　2016年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到3輛。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障勞動(dòng)保障監(jiān)察各項(xiàng)工作的正常開展。

　　附件：勞動(dòng)監(jiān)察預(yù)算表.xls