攀枝花市勞動保障監察支隊2021年部門預算公開
coffeezulin.com 發布時間：2021-02-18 來源：市勞動保障監察支隊 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數：
攀枝花市勞動保障監察支隊
2021年部門預算編制說明
目 錄
一、基本職能及主要工作
（一）市勞動保障監察支隊職能。
受委托承擔勞動關系、社會保險、人力資源市場、專業技術人員繼續教育等方面的監督檢查、行政處罰、行政強制等行政執法職能。
（二）市勞動保障監察支隊2021年重點工作。
1.開展勞動保障監察工作；
2.開展保障農民工工資支付工作；
3.開展清理整頓人力資源市場秩序專項行動；
4.開展2020年度勞動保障監察書面審查和企業守法誠信等級評價工作；
5.開展部門聯合“雙隨機、一公開”工作。
二、單位構成情況
市勞動保障監察支隊下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，市勞動保障監察支隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、住房保障支出。市勞動保障監察支隊2021年收支總預算192.74萬元。
（一）收入預算情況
市勞動保障監察支隊2021年收入預算192.74萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入192.74萬元，占100%。
（二）支出預算情況
市勞動保障監察支隊2021年支出預算192.74萬元，其中：基本支出181.54萬元，占94%；項目支出11.2萬元，占6%。
四、財政撥款收支預算情況說明
市勞動保障監察支隊2021年財政撥款收支總預算192.74萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入192.74萬元；支出包括：社會保障和就業支出178.89萬元、住房保障支出13.85萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
市勞動保障監察支隊2021年一般公共預算當年撥款192.74萬元，比2020年預算數減少22.4萬元，主要是調出1人，各項費用減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出178.89萬元，占92.8%；住房保障支出13.85萬元，占7.2%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動保障監察（項）2021年預算數為166.45萬元，主要用于：工資福利支出、日常公用支出、業務運行費、根治拖欠農民工工資工作項目支出等。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2021年預算數為12.43萬元，主要用于：單位職工基本養老保險繳費。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為13.86萬元，主要用于：單位職工住房公積金。
六、一般公共預算基本支出情況說明
市勞動保障監察支隊2021年一般公共預算基本支出181.54萬元，其中：
人員經費156.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經費24.89萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
市勞動保障監察支隊2021年“三公”經費財政撥款預算數1.99萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.37萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。
（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因是無此項經費。
根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。
（二）公務接待費較2020年預算下降5.1%。主要原因是經費緊張。
2021年公務接待費計劃用于保障農民工工資支付工作相關的接待。
（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.26%。主要原因是經費緊張。
單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障勞動保障監察執法、根治拖欠農民工工資等工作的開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
市勞動保障監察支隊2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）業務運行經費。
2021年，市勞動保障監察支隊的機關運行經費財政撥款預算為24.89萬元，比2020年預算減少2.47萬元，下降9%。
（二）國有資產占有使用情況。
截至2020年底，市勞動保障監察支隊共有車輛1輛，其中，執法執勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（三）績效目標設置情況。
2021年市勞動保障監察支隊部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款11.2萬元。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2. 基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4. “三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5. 業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.預算項目績效目標表
攀枝花市勞動保障監察支隊2021年政府采購預算編制說明.doc
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