一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)管理中心職能簡介。研究實(shí)驗(yàn)基地和大型科學(xué)儀器設(shè)備共享平臺(tái)的建設(shè)與管理，市級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的管理，自然科技資源共享平臺(tái)的建設(shè)和管理，科學(xué)數(shù)據(jù)共享平臺(tái)的建設(shè)與管理，科技文獻(xiàn)共享平臺(tái)的建設(shè)與管理，成果轉(zhuǎn)化公共服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)與管理，網(wǎng)絡(luò)科技環(huán)境平臺(tái)的建設(shè)與管理，全市技術(shù)創(chuàng)新人才庫的建設(shè)與管理，承擔(dān)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)科技服務(wù)工作。

　　（二）攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)管理中心2018年重點(diǎn)工作。

　　1、攀枝花市大型科學(xué)儀器共享

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)管理中心是攀枝花市科學(xué)技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)局下屬二級(jí)單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出。攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)管理中心2018年收支總預(yù)算182.57萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)管理中心2018年收入預(yù)算182.57萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入182.57萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)管理中心2018年支出預(yù)算182.57萬元，其中：基本支出176.9萬元，占96.89%；項(xiàng)目支出5.67萬元，占3.11%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)管理中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算182.57萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入182.57萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出182.57萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)管理中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款182.57萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加 16.29萬元，主要是增加原因是人員工資的變動(dòng).

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出182.57萬元，占100%；外交支出0萬元，占0%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為182.57萬元，主要用于：人員工資、日常公用、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、業(yè)務(wù)運(yùn)行等費(fèi)用。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)管理中心2018年一般公共預(yù)算基本支出182.57萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)155.31萬元，主要包括：工資福利支出123.06萬元、社保費(fèi)養(yǎng)老金18.6萬元、住房公積金13.65萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)16.75萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.98萬元、水費(fèi)0.4萬元、電費(fèi)0.99萬元、郵電費(fèi)0.77萬元、差旅費(fèi)7.92萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.12萬元、福利費(fèi)1.55萬元、黨建經(jīng)費(fèi)1.88萬元、離退休公用經(jīng)費(fèi)0.14萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)管理中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.15萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。

　　攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)管理中心2018年沒有使用財(cái)政撥款安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降10.26%。主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于公務(wù)接待。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。主要原因是本單位公務(wù)車輛未增減。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元，用于2輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)管理中心是獨(dú)立核算單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)管理中心部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5.67萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.干部教育：反映各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

　　2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　附件：平臺(tái)管理中心2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx

                 204004-市科技平臺(tái)中心2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                 204004-市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)管理中心2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo).xls