攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心

2021年部門預算編制說明

 

目錄

一、基本職能及主要工作....................................3

（一）職能簡介....................................................3

（二）2021年重點工作.......................................3

二、機構設置情況................................................4

三、收支預算情況說明........................................4

（一）收入預算情況............................................4

（二）支出預算情況............................................4

四、財政撥款收支預算情況說明........................5

五、一般公共預算當年撥款情況說明................5

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況...5

（二）一般公共預算當年撥款結構情況............5

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況...5

六、一般公共預算基本支出情況說明................6

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明....7

八、政府性基金預算支出情況說明.....................8

九、其他重要事項的情況說明.............................8

（一）機關運行經費.............................................8

（二）國有資產占有使用情況.............................8

（三）績效目標設置情況....................................8

十、名詞解釋........................................................8

 

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心職能簡介

研究實驗基地和大型科學儀器設備共享平臺的建設與管理，市級重點實驗室的管理，自然科技資源共享平臺的建設和管理，科學數據共享平臺的建設與管理，科技文獻共享平臺的建設與管理，成果轉化公共服務平臺的建設與管理，網絡科技環境平臺的建設與管理，全市技術創新人才庫的建設與管理，承擔農村產業科技服務工作。

（二）攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心2021年重點工作　

1.服務市科技局中心工作，為局系統提供網絡和信息化服務，按要求完成科知局網站，公眾信息網上版塊和科技局微信、微博的日常運維，更新政府信息公開目錄信息，保證網絡安全和網站安全。

　　2.發揮平臺職能，試點科技基礎平臺建設、管理和應用工作。重點放在大型科研儀器共享平臺制度建設，作用發揮上，高分數據應用項目試點和爭取數據分發本地化，強化農村產業技術服務，承接省級農村領域科技項目管理，開展農業科技成果轉化工作，培訓為重點的農業科技推廣上。

3.突出科技服務，提升平臺顯示度工作。重點放在依托農技110建設攀枝花市科技扶貧在線，實現與省科技廳該項工作的無縫對接；多形式開展成果評價，成果登記；開展科技查新，科技項目服務，開展科技會展服務，科學數據和科技文獻二次加工服務。

二、機構設置情況

攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心是獨立核算機構，屬于市科技局下屬事業單位。下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入181.68萬元。支出包括：科學技術支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心2021年收支總預算181.68萬元。比2020年預算數增加11.49萬元，主要是新進人員一名。

（一）收入預算情況

攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心2021年收入預算181.68萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入181.68萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；

（二）支出預算情況

攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心2021年支出預算181.68萬元，其中：基本支出179.68萬元，占99%；項目支出2萬元，占1%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心2021年財政撥款收支總預算181.68萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入181.68萬元、支出包括：科學技術支出147.55萬元、社會保障和就業支出20.64萬元、住房保障支出13.49萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心2021年一般公共預算當年撥款181.68萬元，比2020年預算數增加11.49萬元，主要是我單位在2020年5月增加了對外公開招聘工作人員一名。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

機構運行支出140.36萬元，占77.26%；其他科技條件與服務支出2萬元，占1.1%；其他科學技術支出5.2萬元，占2.86%；事業單位離退休6.38萬元，占3.51%；機關事業單位基本養老保險繳費出14.26萬元，占7.85%；住房公積金13.49萬元，占7.42%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）2021年預算數為140.36萬元，主要用于在職職工人員及公用經費使用，同時為在職工作人員提升業務能力的同時，逐步建立各領域人才梯隊。

2.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）2021年預算數為2萬元，主要用于科技平臺運行及維護費。

3.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）2021年預算數為5.2萬元，主要用于帶薪年休假支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2021年預算數為6.38萬元，主要用于本單位退休人員的各項經費，保障退休人員養老金按時發放等工作。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出2021年預算數為14.25萬元，主要用于單位職工養老金足額繳納。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）2021年預算數為13.49萬元，主要用于單位職工住房公積金足額繳納。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心2021年一般公共預算基本支出179.68萬元，其中：

人員經費162.02萬元，主要包括：基本工資48.01萬元、津貼補貼5.11萬元、績效工資59.33萬元，機關事業單位基本養老保險繳費14.25萬元，住房公積金13.50萬元，其他工資福利支出5.2萬元。退休費5.27萬元，醫療費補助0.32萬元，醫保費11.03萬元。

公用經費17.66萬元，主要包括：辦公費1.53、水費0.31，電費0.77萬元，郵電費0.72萬元，差旅費6.12萬元，公務接待費0.33萬元，工會經費2.25萬元，福利費1.54萬元，公務用車運行維護費1.62萬元，其他商品和服務支出2.47萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心2021年“三公”經費財政撥款預算數1.95萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.33萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因是未安排因公出國（境）經費。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費與2020年預算持平。主要原因是單位控制公務接待費用。

2021年公務接待費計劃用于公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降。

主要原因是公用經費整體下降。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

 2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障科技平臺事業等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2021年，攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心的機關運行經費財政撥款預算為0萬元。

（二）國有資產占有使用情況。

截至2020年底，攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況。

2021年攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款2萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）指科技服務機構用于人員工資、日常公用等基本支出。

3.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）：指其他用于科技條件與服務方面的支出。

4.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：指其他用于科技方面的支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指事業單位離退休費支出。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位用于繳納單位基本養老保險支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）：指機關事業單位用于繳納職工住房公積金支出。

8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門（單位）預算項目支出績效目標表

攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心2021年部門預算編制說明（公開）.docx

單位預算-攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心2021年單位預算公開表.xlsx

市科技基礎條件平臺服務中心2021年政府采購預算編制說明.docx