攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心

2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

目錄

一、基本職能及主要工作....................................3

（一）職能簡(jiǎn)介....................................................3

（二）2021年重點(diǎn)工作.......................................3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況................................................4

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明........................................4

（一）收入預(yù)算情況............................................4

（二）支出預(yù)算情況............................................4

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明........................5

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明................5

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況...5

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況............5

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況...5

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明................6

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明....7

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明.....................8

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明.............................8

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi).............................................8

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況.............................8

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況....................................8

十、名詞解釋........................................................8

 

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心職能簡(jiǎn)介

研究實(shí)驗(yàn)基地和大型科學(xué)儀器設(shè)備共享平臺(tái)的建設(shè)與管理，市級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的管理，自然科技資源共享平臺(tái)的建設(shè)和管理，科學(xué)數(shù)據(jù)共享平臺(tái)的建設(shè)與管理，科技文獻(xiàn)共享平臺(tái)的建設(shè)與管理，成果轉(zhuǎn)化公共服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)與管理，網(wǎng)絡(luò)科技環(huán)境平臺(tái)的建設(shè)與管理，全市技術(shù)創(chuàng)新人才庫(kù)的建設(shè)與管理，承擔(dān)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)科技服務(wù)工作。

（二）攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心2021年重點(diǎn)工作　

1.服務(wù)市科技局中心工作，為局系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)和信息化服務(wù)，按要求完成科知局網(wǎng)站，公眾信息網(wǎng)上版塊和科技局微信、微博的日常運(yùn)維，更新政府信息公開(kāi)目錄信息，保證網(wǎng)絡(luò)安全和網(wǎng)站安全。

　　2.發(fā)揮平臺(tái)職能，試點(diǎn)科技基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)、管理和應(yīng)用工作。重點(diǎn)放在大型科研儀器共享平臺(tái)制度建設(shè)，作用發(fā)揮上，高分?jǐn)?shù)據(jù)應(yīng)用項(xiàng)目試點(diǎn)和爭(zhēng)取數(shù)據(jù)分發(fā)本地化，強(qiáng)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)，承接省級(jí)農(nóng)村領(lǐng)域科技項(xiàng)目管理，開(kāi)展農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化工作，培訓(xùn)為重點(diǎn)的農(nóng)業(yè)科技推廣上。

3.突出科技服務(wù)，提升平臺(tái)顯示度工作。重點(diǎn)放在依托農(nóng)技110建設(shè)攀枝花市科技扶貧在線(xiàn)，實(shí)現(xiàn)與省科技廳該項(xiàng)工作的無(wú)縫對(duì)接；多形式開(kāi)展成果評(píng)價(jià)，成果登記；開(kāi)展科技查新，科技項(xiàng)目服務(wù)，開(kāi)展科技會(huì)展服務(wù)，科學(xué)數(shù)據(jù)和科技文獻(xiàn)二次加工服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心是獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，屬于市科技局下屬事業(yè)單位。下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入181.68萬(wàn)元。支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心2021年收支總預(yù)算181.68萬(wàn)元。比2020年預(yù)算數(shù)增加11.49萬(wàn)元，主要是新進(jìn)人員一名。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心2021年收入預(yù)算181.68萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入181.68萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心2021年支出預(yù)算181.68萬(wàn)元，其中：基本支出179.68萬(wàn)元，占99%；項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，占1%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算181.68萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入181.68萬(wàn)元、支出包括：科學(xué)技術(shù)支出147.55萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出20.64萬(wàn)元、住房保障支出13.49萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款181.68萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加11.49萬(wàn)元，主要是我單位在2020年5月增加了對(duì)外公開(kāi)招聘工作人員一名。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出140.36萬(wàn)元，占77.26%；其他科技條件與服務(wù)支出2萬(wàn)元，占1.1%；其他科學(xué)技術(shù)支出5.2萬(wàn)元，占2.86%；事業(yè)單位離退休6.38萬(wàn)元，占3.51%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)出14.26萬(wàn)元，占7.85%；住房公積金13.49萬(wàn)元，占7.42%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為140.36萬(wàn)元，主要用于在職職工人員及公用經(jīng)費(fèi)使用，同時(shí)為在職工作人員提升業(yè)務(wù)能力的同時(shí)，逐步建立各領(lǐng)域人才梯隊(duì)。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，主要用于科技平臺(tái)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為5.2萬(wàn)元，主要用于帶薪年休假支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為6.38萬(wàn)元，主要用于本單位退休人員的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保障退休人員養(yǎng)老金按時(shí)發(fā)放等工作。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出2021年預(yù)算數(shù)為14.25萬(wàn)元，主要用于單位職工養(yǎng)老金足額繳納。

6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為13.49萬(wàn)元，主要用于單位職工住房公積金足額繳納。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出179.68萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)162.02萬(wàn)元，主要包括：基本工資48.01萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼5.11萬(wàn)元、績(jī)效工資59.33萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.25萬(wàn)元，住房公積金13.50萬(wàn)元，其他工資福利支出5.2萬(wàn)元。退休費(fèi)5.27萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.32萬(wàn)元，醫(yī)保費(fèi)11.03萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)17.66萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.53、水費(fèi)0.31，電費(fèi)0.77萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.72萬(wàn)元，差旅費(fèi)6.12萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.33萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.25萬(wàn)元，福利費(fèi)1.54萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.47萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.95萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.33萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是單位控制公務(wù)接待費(fèi)用。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降。

主要原因是公用經(jīng)費(fèi)整體下降。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

 2021年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

2021年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車(chē)（燃油、維修、車(chē)輛通行）等方面支出，主要保障科技平臺(tái)事業(yè)等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年，攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底，攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車(chē)輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2021年攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心部門(mén)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）指科技服務(wù)機(jī)構(gòu)用于人員工資、日常公用等基本支出。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

4.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：指其他用于科技方面的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位用于繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位用于繳納職工住房公積金支出。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門(mén)收支總表

          表1-1.部門(mén)收入總表

          表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門(mén)（單位）預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明（公開(kāi)）.docx

單位預(yù)算-攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心2021年單位預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心2021年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.docx