一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺管理中心職能簡介。

　　研究實(shí)驗(yàn)基地和大型科學(xué)儀器設(shè)備共享平臺的建設(shè)與管理，市級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的管理，自然科技資源共享平臺的建設(shè)和管理，科學(xué)數(shù)據(jù)共享平臺的建設(shè)與管理，科技文獻(xiàn)共享平臺的建設(shè)與管理，成果轉(zhuǎn)化公共服務(wù)平臺的建設(shè)與管理，網(wǎng)絡(luò)科技環(huán)境平臺的建設(shè)與管理，全市技術(shù)創(chuàng)新人才庫的建設(shè)與管理，承擔(dān)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)科技服務(wù)工作。

　　（二）攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺管理中心2019年重點(diǎn)工作。

　　1、服務(wù)市科知局中心工作，為局系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)和信息化服務(wù)，按要求完成科知局網(wǎng)站，公眾信息網(wǎng)上“釩鈦之都，科技之光”版塊和科知局微信、微博的日常運(yùn)維，更新政府信息公開目錄信息，保證網(wǎng)絡(luò)安全和網(wǎng)站安全。

　　2、發(fā)揮平臺職能，試點(diǎn)科技基礎(chǔ)平臺建設(shè)、管理和應(yīng)用工作。重點(diǎn)放在大型科研儀器共享平臺制度建設(shè)，作用發(fā)揮上，高分?jǐn)?shù)據(jù)應(yīng)用項(xiàng)目試點(diǎn)和爭取數(shù)據(jù)分發(fā)本地化，強(qiáng)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)，承接省級農(nóng)村領(lǐng)域科技項(xiàng)目管理，開展農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化工作，培訓(xùn)為重點(diǎn)的農(nóng)業(yè)科技推廣上。

　　3、突出科技服務(wù)，提升平臺顯示度工作。重點(diǎn)放在依托農(nóng)技110建設(shè)攀枝花市科技扶貧在線，實(shí)現(xiàn)與省科技廳該項(xiàng)工作的無縫對接；多形式開展成果評價(jià)，成果登記；開展科技查新，科技項(xiàng)目服務(wù)，開展科技會展服務(wù)，科學(xué)數(shù)據(jù)和科技文獻(xiàn)二次加工服務(wù)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺管理中心是攀枝花市科學(xué)技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)局下屬二級單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出。攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺管理中心2019年收支總預(yù)算197.14萬元。

　　收入預(yù)算情況

　　攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺管理中心2019年收入預(yù)算197.14萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入197.14萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

　　支出預(yù)算情況

　　攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺管理中心2019年支出預(yù)算197.14萬元，其中：基本支出191.47萬元，占97.12%；項(xiàng)目支出5.67萬元，占2.88%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺管理中心2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算197.134萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入197.14萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出197.14萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺管理中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款197.14萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加14.56萬元，主要是增加原因是人員工資的變動.

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出197.14萬元，占100%；外交支出0萬元，占0%。

　　一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為197.14萬元，主要用于：人員工資、日常公用、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、業(yè)務(wù)運(yùn)行等費(fèi)用。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺管理中心2019年一般公共預(yù)算基本支出197.14萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)171.06萬元，主要包括：工資福利支出135.26萬元、社保費(fèi)養(yǎng)老金18.97萬元、住房公積金14.15萬元、退休費(fèi)2.52萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.16萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)20.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.98萬元、水費(fèi)0.4萬元、電費(fèi)0.99萬元、郵電費(fèi)0.77萬元、差旅費(fèi)7.92萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.35萬元、福利費(fèi)1.59萬元、其他：2.25萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺管理中心2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.15萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于公務(wù)接待。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算持平主要原因是本單位公務(wù)車輛未增減。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺管理中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為5.67萬元。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺管理中心及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺管理中心）部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5.67萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[204004]攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺管理中心.xls

                   [204004]攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺管理中心項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.rar

                   204004攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺管理中心2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc