攀枝花市救助管理站2019年部門預算編制說明

coffeezulin.com 發(fā)布時間：2019-02-01 來源：市救助管理站 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市救助管理站2019年部門

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）我單位主要承擔主城區(qū)流浪乞討人員救助保護及未成年人救助保護的單位。為在站流浪乞討人員提供生活，醫(yī)療、返鄉(xiāng)、教育矯治、臨時安置等項服務.

（二）全面貫徹執(zhí)行《城市生活無著的流浪乞討人員救助管理辦法》，《城市生活無著的流浪乞討人員救助管理辦法實施細則》，《救助管理機構基本規(guī)范》和《流浪未成年人救助保護機構基本規(guī)范》等政策法規(guī)。結合地方實際貫徹落實，積極開展救助管理工作，切實保障流浪乞討人員基本生活權益。并按照“自愿求助，無償救助”的原則，用熱忱的態(tài)度面對每一位前來求助的群眾。

1.繼續(xù)探索創(chuàng)新救助方式方法，拓寬救助渠道，加強與公安、衛(wèi)生、城管和街道社區(qū)等單位的聯(lián)系協(xié)作關系，積極研究總結新形勢下救助管理和救助保護工作的新路子和新辦法，使救助管理和救助保護工作上一個新臺階。

2. 堅持站務公開，實行陽光救助，按要求公示我站應公開的各種事項，接受上級民政主管部門、新聞媒體、社會各界和廣大求助、受助群眾的檢查監(jiān)督。“三重一大”事項堅持集體研究和向上級請示報告制度，按規(guī)定程序辦理。減少救助專項資金的管理使用違規(guī)違紀行為發(fā)生。

3.加強未成年人救助保護。要按照部、省、市上級民政主管部門部署要求，積極探索我市未成年人保護工作。繼續(xù)做好社區(qū)困境未成年人社會保護試點工作，積極探索未成年人社會保護工作經(jīng)驗，推動全市未成年人社會保護工作的深入開展。

4. 認真貫徹落實中央、省委省政府關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的各項規(guī)定，認真貫徹《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》等制度，解決發(fā)生在群眾身邊的不正之風和腐敗問題，作風建設常態(tài)化。認真落實上級民政主管部門關于加快推動法制民政建設的工作部署，加快推進法制民政建設，組織全站職工開展法律法規(guī)，特別是有關救助管理和救助保護的政策法規(guī)的學習，全年無違法或不當行政行為。認真開展“七五”普法工作，結合6.19開放日、救助宣傳月等專項活動開展普法工作

二、單位構成情況

我站為市民政局下屬全額撥款公益一類事業(yè)單位，機構編制數(shù)19人，其中管理崗位11個，專業(yè)技術崗位5個，工勤技能崗位3個。年末在編人員18人，實際在職人員17人。退休人員14人

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市救助管理站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共財政撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出，住房保障支出，2019年收支總預算307.13萬元，較2018年預算數(shù)增加12.48萬元，增長4.24%。

（一）收入預算情況

攀枝花市救助管理站2019年收入預算307.13萬元，較2018年預算數(shù)增加12.48萬元，增長4.24%。其中：一般公共預算撥款收入307.13萬元，占100% 。

（二）支出預算情況

攀枝花市救助管理站2019年支出預算307.13萬元，較2018年預算數(shù)增加12.48萬元，增長4.24%。其中：基本支出288.93萬元，占94%；項目支出18.2萬元，占6% 。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市救助管理站2019年財政撥款收支總預算307.1296萬元，較2018年預算數(shù)增加12.48萬元，增長4.24%。

收入包括：本年一般公共財政撥款收入287.58萬元，住房保障支出19.55萬元，本年政府性基金預算撥款收入 0萬元；支出包括：本年社會保障和就業(yè)支出287.58萬元，住房保障支出19.55萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市救助管理站2019年一般公共預算當年撥款307.13萬元，比2018年預算數(shù)增加12.48萬元，主要是工資福利增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出287.58萬元，占93.63%住房保障支出19.55萬元，占6.37%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）流浪乞討人員救助支出（項） 2019年預算數(shù)為250.62萬元，主要用于：人員經(jīng)費：232.97萬元，辦公經(jīng)費37.17萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理實務（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2019年預算數(shù)為25.45萬元，主要用于：繳納機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。

3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數(shù)為19.55萬元，主要用于：繳納單位住房公積金。

4.項目支出業(yè)務運行費3.2萬元，救助專項經(jīng)費15萬元。比2018年19.5萬元減少1.3萬元，減少6.7%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市救助管理站2019年一般公共預算基本支出307.13萬元，其中：

1、人員經(jīng)費232.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養(yǎng)老保險、職工醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險、其他社會保險。

2、公用經(jīng)費37.17萬元，主要包括：辦公費3、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、黨建經(jīng)費、離退休公用經(jīng)費等。

3、對個人和家庭的補助支出18.79萬元，主要包括：退休費、醫(yī)療費補助、。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市救助管理站2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)6.93萬元，公務接待費1.53萬元，公務用車購置及運行維護費5.4萬元。

（一）公務接待費較2018年預算下降0% 。主要原因是財政壓減了撥款，2019年公務接待費計劃用于接待各市，州站來我站工作人員。

（二）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降32.5%。主要原因是財政壓減了年初預算。

單位現(xiàn)有公務用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）5輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2019年安排公務用車運行維護費5.4萬元，用于1輛公務用車和5輛特種車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障公務用車及救助人員返鄉(xiāng)護送、醫(yī)療救助護送等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市救助管理站 2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市救助管理站及所屬的非獨立核算單位共有車輛6輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2019年部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款18.2萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.業(yè)務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表