一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市建筑工程學校職能簡介。

　　攀枝花市建筑工程學校創建于1978年，一所直屬攀枝花市教育體育局管理的全日制中等職業學校。學校現為國家級重點中等職業學校、國家級高級技工學校，省級文明單位、省級校風示范學校、省級衛生先進單位，攀西地區第一所“國家中等職業教育改革發展示范學校”。

　　（二）攀枝花市建筑工程學校2019年重點工作。

　　鞏固管理水平提升工程成果，提升學校治理能力和水平；積極推行教學診改工作，不斷提升教育教學質量；突出抓好德育工作，努力構建以學生為本的育人體系；破解招生難題，創新招生工作機制；提升管理服務育人能力，建設行政后勤服務保障體系；加強黨的建設，著力增強黨組織的凝聚力和戰斗力。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市建筑工程學校為攀枝花市教育體育局直屬獨立核算，財政全額撥款的公辦中等職業教育學校，下屬非獨立核算單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市建筑工程學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出。攀枝花市建筑工程學校2019年收支總預算4393.77萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市建筑工程學校2019年收入預算4393.77萬元，其中：一般公共預算撥款收入4393.77萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市建筑工程學校2019年支出預算4393.77萬元，其中：基本支出4393.77萬元，占100%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市建筑工程學校2019年財政撥款收支總預算4393.77萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入4393.77萬元；支出包括：教育支出4393.77萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市建筑工程學校2019年一般公共預算當年撥款4393.77萬元，比2018年預算數增加60萬元，主要是調資增加了工資福利支出。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　教育支出4393.77萬元，占總支出的100%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 教育支出（類）職業教育（款）中專教育（項）2019年預算數為4393.77萬元，主要用于：保障學校職工的正常收入，保證學校教學的正常運轉。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市建筑工程學校2019年一般公共預算基本支出4393.77萬元，其中：

　　人員經費4086.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助、生活補助。

　　公用經費307.12萬元，主要包括：辦公費、水費、電費，郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、編制內聘用人員公用經費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市建筑工程學校2019年“三公”經費財政撥款預算數8.6萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行維護費3.6萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2018年預算持平。根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費與2018年預算持平。

　　2019年公務接待費計劃用于接待來訪考察學校及聯辦成人函授學校等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降55%。主要原因是事業單位公務用車改革，封停了一輛轎車和一輛小客車，同時市財政局對公務用車的定額下調。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費3.6萬元，用于2輛公務用車的燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市內各區縣及周邊云南、涼山州、木里藏區等學校的招生宣傳，畢業生回訪等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市建筑工程學校2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　攀枝花市建筑工程學校為事業單位，無業務運行經費。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市建筑工程學校共有公務用車2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年攀枝花市建筑工程學校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[203012]攀枝花市建筑工程學校.xls

                  203012攀枝花市建筑工程學校2019年政府采購預算編制說明.doc