一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市教育科學研究所的基本職能是：堅持為全市教育科研和中小學教學工作服務的宗旨，承擔著教育科學研究與管理、教育培訓、教育教學研究與指導、中小學教育教學質量的監測與評估、為教育行政部門提供教育決策與咨詢等多項職能。

　　2018年主要工作：

　　（一）全力推進全市中小學課堂教學改革

　　1．開展全市課改樣板校建設和新教育攀枝花實驗區建設。

　　2. 積極推進互聯網+中小學課堂教學改革。

　　（二）深入開展中小學教學質量綜合評價改革和中考改革

　　1.深化全市義務教育教學質量綜合評價改革和全市普通高中教學質量綜合評價改革。

　　2.研究出臺新中考制度，不斷優化中考命題、閱卷及分析工作。

　　3.不斷優化義務教育教學質量監測工具，提高監測評價能力和水平。

　　（三）進一步加強全市基礎教育補短工作

　　1.扎實推進義務教育均衡發展

　　（1）認真開展“21+21”鄉鎮中心校對口幫扶工作。

　　（2）進一步改進市教育專家示范基地工作。

　　（3）配合做好省教育專家示范基地校建設。

　　2.認真開展教師技能競賽，進一步提高幼教、中職、特殊教育教研科研工作水平。

　　3.進一步優化藝體教育質量監測工作。

　　4.積極推進薄弱高中學校的建設和發展。

　　（四）全面提升高中教學質量，確保2018年高考質量取得新成績

　　1.積極推進高中課程改革。

　　2.加強2018年《高考考試大綱》的學習和研究，做好2018年高考信息的收集工作，加強對全國卷命題趨勢的預測，組織高三各學科編寫《2018年高考試題分析》一書，提出2018屆高三后期復習工作建議。

　　3.開好高三學科會和組織好高一、高二教研活動。

　　4.做好高三四次統一考試的命題、閱卷和成績分析工作和2018年我市高考成績的統計、分析工作。

　　5.做好高一、高二期末檢測的命題、閱卷和成績分析工作。

　　6.做好2018年高一、高二、高三省學業考試的閱卷工作。

　　（五）加強教師培訓，進一步落實好研訓一體化

　　1.加強培訓，提升市縣區學科教研員六大能力。

　　2.強化 “國培”“省培”計劃落實。

　　3.推動市級培訓項目的系統化，堅持抓好新教師培訓和骨干教師培訓。

　　4.配合市教育體育局抓好與北京市西城區和成都市的教育合作項目。

　　（六）積極發揮科研的引領作用

　　1.組織好各級課題的立項申報、評審工作。

　　2．加強教育科研培訓工作。

　　3．加強課題研究的過程管理，做好課題成果的總結、推廣和應用工作。

　　4．組織好各級各類成果評選活動。

　　（七）強化德育教研和心理健康教育教研

　　舉辦形式多樣的教研活動，進一步加強德育教研和心理健康教研工作。

　　（八）加強調研，做好教育決策咨詢工作

　　1．針對教育教學熱點、難點問題組織調研，及時總結我市改革與發展的工作情況、典型經驗、突出問題。

　　2．做好《攀枝花教育》編輯出版工作。

　　二、單位構成情況

　　市教科所是全額撥款、獨立核算、執行事業單位會計制度的二級預算事業單位。核定編制人員為36人，黨政領導職數4人，內設機構9個。截止2017年12月31日在編在崗教職工30人,專業技術人員28人（其中：中小學正高級教師1人，中小學高級教師21人，具有研究生學歷5人），行政后勤2人，退休職工27人,聘用人員2人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市教科所所有收入和支出均納入部門預算管理。市教科所2018年收支總預算657.03萬元。

　　收入預算情況

　　市教科所2018年收入預算657.03萬元,一般公共預算撥款收入657.03萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市教科所2018年支出預算657.03萬元，其中：基本支出627.03萬元，占95%；項目支出30萬元，占5%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市教科所2018年財政撥款收支總預算657.03萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款657.03萬元；支出包括：教育支出592.67萬元，社會保障和就業支出64.36萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市教科所2018年一般公共預算當年撥款657.03萬元，比2017年預算增加了46.65萬元，主要是基本支出增加了46.65萬元，既工資福利支出及機關事業單位基本養老保險繳費單位繳納部分都略有增加；項目支出持平。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出657.03萬元，占100%。其中：教育支出592.67萬元，社會保障和就業支出64.36萬元。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（項）2018年預算數為30萬元，主要用于：全市中小教學質量監測。

　　2. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2018年預算數為592.67萬元，主要用于：單位職工的工資福利支出和商品服務支出等，保障我單位正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的教育教學任務。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為64.36萬元，主要用于在職人員的基本養老保險繳費。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市教科所2018年一般公共預算基本支出627.03萬元，其中：

　　人員經費566.31萬元，主要包括：基本工資181.55萬元、津貼補貼17.68萬元、績效工資183.93萬元、機關事業單位基本養老保險繳費64.36萬元、其他社會保障繳費5.15萬元、其他工資福利支出26.54萬元（其中：職工基本醫療保險繳費24.14萬元，公務員醫療補助繳費2.4萬元）、退休費38.96萬元、醫療費補助2.16萬元、住房公積金45.98萬元、。

　　公用經費60.72萬元，主要包括：辦公費5.4萬元、水費1.08萬元、電費2.7萬元、郵電費2.63萬元、差旅費21.6萬元、公務接待費1.04萬元、工會經費3.86萬元、福利費7.42萬元（其中：在職5.45萬元，離退休1.97萬元）、公務用車運行維護費3.6萬元、黨建經費9.5萬元（其中: 在職5.8萬元，離退休3.7萬元）、離退休公用經費1.89萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市教科所2018年“三公”經費財政撥款預算數4.64萬元，其中：公務接待費1.04萬元，公務用車購置及運行維護費3.6萬元。

　　（一）公務接待費預算與2017年預算基本持平。

　　2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降40%。主要原因是本著節約原則減少使用公務用車及按年限要求2018年報廢1輛公務用車。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費3.6萬元，用于2輛日常公務用車燃油、維修、保險等方面支出。以保障市教科所工作的正常運轉。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市教科所2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，市教科所共有車輛2輛。

　　（二）績效目標設置情況

　　2018年市教科所通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款30萬元。

　　十、名詞解釋

　　   (一)一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　 (二)事業收入：事業單位開展專項業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　 (三)上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　 (四)基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　附件：市教科所2018年部門預算公開報表.xls

                 203011-市教育科學研究所2018年年初政府采購補充公開說明.doc