攀枝花市教育科學研究所2021年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市教科所基本職能

攀枝花市教育科學研究所的基本職能是：堅持為全市教育科研和中小學教學工作服務的宗旨，承擔教育科學研究與管理、教育培訓、教育教學研究與指導、中小學教育教學質量的監(jiān)測與評估、為教育行政部門提供教育決策與咨詢等多項職能。

（二）市教科所2021年重點工作

1.圍繞全市基礎教育質量工作這一個中心任務。聚焦課堂效益，狠抓教學常規(guī)，認真落實教師備課、上課、作業(yè)、考試、輔導等關鍵環(huán)節(jié)，提升五育并舉工作質量和水平。

2.厚實教研和科研兩大基礎。研究工作既是教科所“研究、指導、服務”三大基本職能之基礎，也是教科所“研究、監(jiān)測、培訓”三大新職能之基礎。教研著重解決教育教學工作當下面臨的現實問題，科研著重解決教育教學工作未來朝向的發(fā)展問題。教研、科研都要在研究、指導和服務的內容和形式上不斷推陳出新，提高問題解決能力和發(fā)展引領力，多出成果，出好成果。

3.建好教研員、校長、骨干教師三支教科研骨干力量。教研員要在研究能力和水平、指導能力和水平、服務能力和水平上提升基本素質，落實好“一個好教研員就是一個優(yōu)勢學科”。對教研和科研的領導力是專家型校長的重要標志，校長要加強校本研訓的領導和組織，落實好“教研興教、科研興校”。骨干教師需要教科研，教科研也需要骨干教師，兩者相互需要，相得益彰。市縣兩級教研機構要勇于擔當，打造好教研員隊伍這支教科研核心力量，同時全力助推校長教科研領導力建設和骨干教師教科研素養(yǎng)提升工程。

4.推動課程、課堂、作業(yè)、考試評價四項改革。深化義務教育課程改革，努力實現課程理念和行動的知行合一；積極穩(wěn)妥推動高中課程改革，著力提高選課走班工作質量，確保高中育人方式變革方向正確、路線合理、長效發(fā)展。認真貫徹《四川省新時代課堂教學改革實施意見》，針對理念落后、內容單調、方法單一和教學質量不高等問題，普遍樹立生命教育觀，科學運用啟發(fā)式、互動式、探究式和情境式等教學方式，有效利用信息技術、數字化教育資源，實現課堂教學從“育分”到“育人”的根本性轉變。學習借鑒上海作業(yè)研究成果等先進經驗，優(yōu)化作業(yè)布置和批改，把握好作業(yè)緊緊圍繞課堂教學目標、不作無限拓展和隨意延伸，課內作業(yè)與課外作業(yè)結合、書面作業(yè)和非書面作業(yè)結合、強化基本能力和基本方法的過手，落實分層作業(yè)設計、杜絕懲罰性作業(yè)、減少重復性作業(yè)、適當增加優(yōu)生發(fā)展性作業(yè)、強化學困生基礎性作業(yè)， 作業(yè)時間總量控制、保證學生課外鍛煉和休息時間等基本原則，切實減輕師生過重的課業(yè)負擔。改革監(jiān)測、考試評價工作，優(yōu)化監(jiān)測、考試頻次，提高命題質量和試題分析、試卷分析、試卷講評質量，強化監(jiān)測工具和考試試題的科學性，進一步構建并完善中小學教學質量監(jiān)測評估體系，強化評價工作考核性與改進性的結合。

5.精耕項目化、基地化、信息化、數據化、成果化五大基本策略。堅持開展好教學質量監(jiān)測、省市專家示范基地建設、名師大講堂網絡直播、木里教研援助成果展評、成都名師好課送教到攀等經典項目，同時實施四川省教育鼎興計劃“攀西名優(yōu)教師培養(yǎng)基地”、新教育實驗、新中考、省考試院考試評價試點、日語教研等新項目，提高項目工作質量，推動工作成果的有效轉化。做好12個教育培訓基地建設工作，新建27個校本教研基地校，推動教研員駐扎學校，開展實地調研和教科研，帶好隊伍，多出好成果。加強教科研工作信息技術建設，增添設備，強化運用，用好微課教室，完善教科所網絡平臺，全面開展線上線下相結合的教研工作模式，推進教科研工作信息化。全面推廣課堂教學觀課評課量表，使觀課、評課有標準，有依據，有說服力；教科研各項工作的評價也可嘗試量表的研制和運用，以提高工作的數據化水平。加強教科所研究、監(jiān)測、培訓等各項工作的總結、提煉，形成數量豐富、品質優(yōu)良的成果，使各項工作的成績與進步看得見，摸得著，學得會，用得好，同時，成果也為考核評價提供重要可靠依據。

二、單位構成情況

市教科所下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。市教科所是全額撥款、獨立核算、執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的二級預算事業(yè)單位。核定編制人員為36人，黨政領導職數3人，內設機構7個。截至2020年12月31日在編在崗教職工30人,專業(yè)技術人員28人（其中：中小學正高級教師2人，中小學高級教師20人，具有研究生學歷4人），行政后勤2人，退休職工29人,聘用人員1人。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市教科所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市教科所2021年收支總預算743.07萬元。比2020年預算數減少113.82萬元，主要是基本支出減少了46.82萬元；2人退休，1人調離，工資福利支出、社會保險及公用經費相應減少；由于“三合一”招生考試40萬元及質量監(jiān)測27萬元2021年納入市教育和體育局預算安排，項目支出減少了67萬元。

（一）收入預算情況

市教科所2021年收入預算743.07萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入743.07萬元，占100%。政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市教科所2021年支出預算743.07萬元，其中：基本支出743.07萬元，占100%，其他教育支出624.69萬元，占基本支出84%，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出62.7萬元，占基本支出8%，住房公積金55.67萬元，占基本支出7%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市教科所2021年財政撥款收支總預算743.06萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款743.06萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：教育支出624.69萬元，社會保障和就業(yè)支出62.70萬元，住房保障支出55.67萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市教科所2021年一般公共預算當年撥款743.06萬元，比2020年預算減少了113.82元，主要原因是：基本支出減少了46.82萬元，2人退休，1人調離，工資福利支出、社會保險及公用經費相應減少；項目支出減少了67萬元，由于“三合一”招生考試40萬元及質量監(jiān)測27萬元2021年納入市教育和體育局預算安排。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出743.06萬元，占100%。其中：教育支出624.69萬元，社會保障和就業(yè)支出62.70萬元，住房保障支出55.67萬元。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2021年預算數為624.69萬元，主要用于：單位職工的工資福利支出和商品服務支出等，保障我單位正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的教育教學任務。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數為62.70萬元，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費。

3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金       （項）2021年預算數為55.67萬元，主要用于繳納在職人員的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市教科所2021年一般公共預算基本支出743.06萬元，其中：

人員經費679.45萬元，主要包括：基本工資189.57萬元、津貼補貼17.76萬元、績效工資256.61萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費62.70萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費35.72萬元、公務員醫(yī)療費補助繳費2.48萬元、其他社會保障繳費6.50萬元、住房公積金55.67萬元、退休費50.12萬元、醫(yī)療費補助2.32萬元。

公用經費63.61萬元，主要包括：辦公費4.74萬元、水費0.95萬元、電費2.37萬元、郵電費1.36萬元、差旅費18.97萬元、公務接待費0.99萬元、工會經費9.28萬元、福利費7.66萬元（其中：在職5.69萬元，離退休1.97萬元）、公務用車運行維護費1.62萬元、其他交通費用1.8萬元、其他商品和服務支出13.87萬元（其中: 黨建經費在職7.84萬元、離退休4.22萬元，離退休公用經費1.81萬元）。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市教科所2021年“三公”經費財政撥款預算數2.61萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元,公務接待費0.99萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

（一）因公出國（境）經費較2020年預算與2021年預算持平。主要原因是市教科所2020年、2021年未安排此預算，因公出國經費0萬元。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費與2020年預算持平。

公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費

公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5%。主要原因是本著節(jié)約原則減少使用公務用車。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛日常公務用車燃油、維修、保險等方面支出。以保障市教科所工作的正常運轉。

八、政府性基金預算支出情況說明

市教科所2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

攀枝花市教育科學研究所為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市教科所及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年市教科所通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6. 教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：指單位用于其他教育方面的支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指單位離退休職工的離退休經費。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。

8. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：表1.單位收支總表

      表1-1.單位收入總表

      表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）預算項目支出績效目標表

表7. 部門整體支出績效目標表

攀枝花市教育科學研究所2021年部門預算編制說明.doc

攀枝花市教育科學研究所單位預算-2021.xlsx

攀枝花市教育科學研究所2021年政府采購安排情況說明.docx