一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　攀枝花市教育科學研究所的基本職能是：堅持為全市教育科研和中小學教學工作服務的宗旨，承擔教育科學研究與管理、教育培訓、教育教學研究與指導、中小學教育教學質量的監測與評估、為教育行政部門提供教育決策與咨詢等多項職能。

　　××（部門單位簡稱）職能簡介。（參照政府批準的三定方案）

　　（二）××（部門單位簡稱市教科所）2019年重點工作。（簡介）

　　1、工作思路

　　以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以深度研究為基礎，抓實“教育研究與決策服務、監測評估與資源服務、教師發展與培訓服務”，進一步推動市教科所職能“融合、轉型、升級”，不斷提升教育科研品質，體現教科研對推動全市基礎教育改革發展和打造區域教育高地的重要價值。

　　2、主要工作

　　①啟動決策咨詢調研，落實智庫職責。義務教育圍繞“優質均衡”“中考改革”專題、學前教育圍繞“民辦幼兒園質量”專題、高中教育圍繞“高考綜合改革”“選課走班課程改革”專題開展調研，形成高質量調研報告，為教育決策提供咨詢服務，落實智庫職責。

　　②推進教研“四化”，落實“深度教研”。增強教研員信息意識，提升教研員信息技術運用能力與水平，推進教研“信息化”。增強教研員規矩意識，強化教研工作設計、實施、總結等關鍵內容及環節的管理與控制，推進教研“規范化”。增強教研員宗旨意識和宏觀意識，有計劃、有系統、有梯度、有步驟地設計和實施教研，推進教研“系統化”。增強教研員成果意識和資源意識，及時總結、提煉和形成教研成果，推進教研“成果（資源）化”。

　　③把好“三個質量關”，落實“深度科研”。加強各級各類課題立項工作的指導和示范，把好課題“立項質量關”。加強市級以上課題研究過程指導、檢查和量化考核，把好課題“研究質量關”。突出課題成果的總結與提煉，強化成果的推廣運用，把好課題“成果質量關”。

　　④啟動核心素養專項監測，切實發揮監測導向功能。啟動義務教育學生文化學科核心素養專項監測，促進義務教育優質均衡發展。優化并加強義務教育學生藝體核心素養專項監測，進一步促進藝體教育質量提高。啟動民辦幼兒園教師基礎素養專項監測，客觀呈現學前教育城鄉差距和公民辦幼兒園辦園質量差距。改良監測工具（尤其是監測分析軟件系統），推出高質量監測分析報告，用好監測結果，努力發揮監測對縣區辦教、學校管理和教師教學的考核、評價、導向功能。

　　⑤搭建“三大研訓平臺”，落實“研訓一體化”職能。以“名師大講堂直播研修”和“名師工作室”兩個項目為骨架，搭建“市本骨干教師研訓平臺”，促進骨干教師成名成家，切實發揮骨干教師示范引領作用；加強青年教師培訓系統化和課程化建設，搭建好“青年教師入職研訓平臺”，引領青年教師快速健康成長成才；以21個鄉鎮中心校為重點改進對象，搭建好“教育質量改薄研訓平臺”，大面積推動薄弱學校及教師工作改進和達標。

　　⑥持續深化“三大改革”，推動我市基礎教育創新發展和科學發展。持續深化評價改革。出臺并不斷完善以“合格（達標）度”“均衡度”“發展度”為核心維度的《義務教育教學質量綜合評價方案》，推動義務教育優質均衡發展。不斷優化《高中教學質量綜合評價方案》，推動高中教育優質特色發展。持續深化考試制度改革。以中考命題、中考質量分析為重要抓手，積極穩妥推進攀枝花市新中考改革；加強高中選課走班工作指導，促進高中學校總結積累經驗，又好又快跟上高考綜合改革發展步伐。持續深化課程與教學改革。聚焦課堂和課程，抓實新教育攀枝花實驗區、課改樣板校等載體建設，促進我市基礎教育高質量發展，落實立德樹人根本任務。

　　⑦突出“六大能力”，實施“三大工程”，壯大全市教科研隊伍。繼續突出教研員命題分析能力、教學診斷能力、經驗提煉與推廣能力、教學示范能力、教改科研能力和培訓指導能力等“六大能力”，通過強化目標管理、過程管理和多元評價，實施教科研隊伍科學管理工程；通過探索新進教研員分類培養模式和在崗教研員素質專項培養模式，實施教科研隊伍素質提升工程；通過強化教科研隊伍先進性、攻堅性、示范性、流動性，實施教科研隊伍活力工程。推動黨建與教科研事業發展的有機結合，不斷壯大市縣(區)兩級教科研隊伍，全面提升教育科研品質，全面體現教科研對推動全市基礎教育改革發展的重要價值。

　　⑧持續加強對外交流合作，推動攀枝花基礎教育共享發展和區域教育高地建設。加強聯系和溝通，開展好與北京西城區、常州市教科院、朱永新新教育研究院等省外教育部門和教科研機構的交流與合作；開展好與成都教科院、成都師范學院等省內科研院所的交流與合作；加強與綿陽市教科所等其它地市州教科所（院）的交流與合作。按照《木里教育攀枝花教研援助工作方案》，切實履行好有關職責，完成工作任務；接受云南省華坪縣、易門縣，涼山州德昌市、會理縣、會東縣等地市的教科研援助請求，不斷擴大攀枝花教育的影響力和美譽度，推動我市區域教育高地建設。

　　二、單位構成情況

　　市教科所是全額撥款、獨立核算、執行事業單位會計制度的二級預算事業單位。核定編制人員為36人，黨政領導職數4人，內設機構9個。截止2018年12月31日在編在崗教職工28人,專業技術人員26人（其中：中小學正高級教師1人，中小學高級教師21人，具有研究生學歷5人），行政后勤2人，退休職工29人,聘用人員1人。

　　××（部門單位簡稱）下屬非獨立核算單位××個，其中行政單位××個，參照公務員法管理的事業單位××個，其他事業單位××個。主要包括：（單位的具體名稱）。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市教科所所有收入和支出均納入部門預算管理。市教科所2019年收支總預算698.33萬元。

　　按照綜合預算的原則，××（部門單位簡稱）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入……（根據公開表1實際收入情況進行說明）；支出包括：一般公共服務支出、外交支出、教育支出……（根據公開表1具體支出功能分類的類級科目進行說明）。××（部門單位簡稱）2019年收支總預算××萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市教科所2019年收入預算698.33萬元,一般公共預算撥款收入698.33萬元，占100%。

　　××（部門單位簡稱）2019年收入預算××萬元，其中：上年結轉××萬元，占××%；一般公共預算撥款收入××萬元，占××%；政府性基金預算撥款收入××萬元，占××%；事業收入××萬元，占××%；……（根據公開表1-1實際收入情況進行說明）。

　　（二）支出預算情況

　　市教科所2019年收入預算698.33萬元,一般公共預算撥款收入698.33萬元，占100%。

　　××（部門單位簡稱）2019年支出預算××萬元，其中：基本支出××萬元，占××%；項目支出××萬元，占××%……（根據公開表1-2具體項目進行說明）。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市教科所2019年財政撥款收支總預算698.33萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款698.33萬元；支出包括：教育支出637.19萬元，社會保障和就業支出61.14萬元。

　　××（部門單位簡稱）2019年財政撥款收支總預算××萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入××萬元、本年政府性基金預算撥款收入××萬元……（根據公開表2實際收入情況進行說明）；支出包括：一般公共服務支出××萬元、外交支出××萬元、教育支出××萬元……（根據公開表2具體支出功能分類的類級科目進行說明）。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市教科所2019年一般公共預算當年撥款698.33萬元，比2018年預算增加了41.3元，主要是項目支出增加了40萬元，工資福利支出及機關事業單位基本養老保險繳費單位繳納部分都略有增加；項目支出增加了“三合一”招生考試40萬元。

　　××（部門單位簡稱）2019年一般公共預算當年撥款××萬元，比2018年預算數增加/減少××萬元，主要是……（增加或減少的原因）。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出698.33萬元，占100%。其中：教育支出637.19萬元，社會保障和就業支出61.14萬元。

　　一般公共服務支出××萬元，占××%；外交支出××萬元，占××%；……（根據公開表3具體支出功能分類的類級科目進行說明）。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（項）2019年預算數為70萬元，主要用于：全市中小教學質量監測及全市“三合一”招生考試。

　　2. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2019年預算數為567.19萬元，主要用于：單位職工的工資福利支出和商品服務支出等，保障我單位正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的教育教學任務。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為61.14萬元，主要用于在職人員的基本養老保險繳費。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2019年預算數為××萬元，主要用于：……（含支出方向和績效目標）。

　　2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數為××萬元，主要用于：……（含支出方向和績效目標）。

　　3.一般公共服務（類）人大事務（款）機關服務（項）2018年預算數為××萬元，主要用于：……（含支出方向和績效目標）。

　　……（根據公開表3具體支出功能分類的類、款、項級科目進行說明）

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市教科所2019年一般公共預算基本支出628.33萬元，其中：

　　人員經費565.49萬元，主要包括：基本工資171.99萬元、津貼補貼17.20萬元、績效工資175.33萬元、機關事業單位基本養老保險繳費61.14萬元、職工基本醫療保險繳費27.34萬元、公務員醫療費補助繳費2.24萬元、其他社會保障繳費5.83萬元、住房公積金43.74萬元、其他工資福利支出14.56、退休費43.80萬元、醫療費補助2.32萬元。

　　公用經費62.84萬元，主要包括：辦公費5.04萬元、水費1.01萬元、電費2.52萬元、郵電費2.69萬元、差旅費20.16萬元、公務接待費1.04萬元、工會經費7.29萬元、福利費7.13萬元（其中：在職5.16萬元，離退休1.97萬元）、公務用車運行維護費1.8萬元、其他交通費用1.8萬元、其他商品和服務支出12.36萬元（其中: 黨建經費在職6.11萬元、離退休4.12萬元、離退休公用經費2.13萬元）。

　　××（部門單位簡稱）2019年一般公共預算基本支出××萬元，其中：

　　人員經費××萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費……（根據公開表3-1具體經濟分類科目的款級科目進行說明）

　　公用經費××萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費……（根據公開表3-1具體經濟分類科目的款級科目進行說明）。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市教科所2019年“三公”經費財政撥款預算數2.84萬元，其中：公務接待費1.04萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

　　（一）因公出國（境）經費

　　市教科所2019年沒有預算因公出國經費。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組××次, ××人。出國（境）團組主要包括…….（團組名稱、出訪地點）等，計劃完成……（預期績效）。

　　（二）公務接待預算與2018年預算持平

　　公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降50%。主要原因是本著節約原則減少使用公務用車及按年限要求2018年報廢1輛公務用車。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車0輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費1.8萬元，用于1輛日常公務用車燃油、維修、保險等方面支出。以保障市教科所工作的正常運轉。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市教科所2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　市教科所2019年無重要事項的情況說明。

　　（一）業務運行經費

　　市教科所屬于事業單位，無機關運行經費。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，市教科所共有車輛1輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年市教科所通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款70萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[203011]攀枝花市教育科學研究所.xls

              [203011]攀枝花市教育科學研究所項目支出績效目標表.rar

               203011市教科所2019年政府采購預算編制說明.doc