一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市地理信息中心，負責(zé)攀枝花市基礎(chǔ)地理信息的建設(shè)、管理和維護；負責(zé)全市地理信息的匯集、加工、處理和集成; 統(tǒng)籌我市對遙感影像的需求，制定年度計劃，組織我市遙感影像獲取與加工處理工作，負責(zé)我市遙感影像統(tǒng)籌服務(wù)平臺的運行維護；面向全市提供最新城市空間定位信息服務(wù)，實現(xiàn)信息共享;負責(zé)城市空間定位信息系統(tǒng)的安全保密工作。

（二）攀枝花市地理信息中心2018年重點工作：

一、完成網(wǎng)上房產(chǎn)超市項目建設(shè)；

二、繼續(xù)推進天地圖攀枝花的推廣應(yīng)用；

三、繼續(xù)推進測繪應(yīng)急及影像統(tǒng)籌工作；

四、繼續(xù)開展多規(guī)合一平臺建設(shè)研究；

五、為攀枝花市地理信息建設(shè)服務(wù)。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市地理信息中心為市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局下屬獨立核算的二級單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市地理信息中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出。攀枝花市地理信息中心2018年收支總預(yù)算668.23萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市地理信息中心2018年收入預(yù)算668.23萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入668.23萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市地理信息中心2018年支出預(yù)算668.23萬元，其中：基本支出168.23萬元，占25%；項目支出500萬元，占75%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市地理信息中心2018年財政撥款收支總預(yù)算668.23萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入668.23萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出668.23萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市地理信息中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款668.23萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加 16.70萬元，主要是基本支出中的工資及福利支出增加了18.21萬元，日常公用支出減少了1.51萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出668.23萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2018年預(yù)算數(shù)為668.23萬元，主要用于：攀枝花市地理信息服務(wù)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市地理信息中心2018年一般公共預(yù)算基本支出668.23萬元，其中：

人員經(jīng)費144.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等。

公用經(jīng)費23.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、三公經(jīng)費、郵電費、工會經(jīng)費用、福利費、差旅費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市地理信息中心2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)7.59萬元，其中：公務(wù)接待費0.39萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費7.20萬元。

（一）無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算安排

（二）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算下降10%。

2018年公務(wù)接待費計劃用于地理信息服務(wù)方面的公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年預(yù)算下降10%

單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，越野車1輛。

2018年安排公務(wù)用車運行維護費7.20萬元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障地理信息服務(wù)工作等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市地理信息中心2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

無

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年底，市地理信息中心單位共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款500萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.支三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預(yù)算公開報表（交通綜執(zhí)）.xls

                 305004-市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                305004-市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2018年部門預(yù)算項目績效目標(biāo).xls