一、基本職能及主要工作

　　（一）市運管處職能簡介。

　　依法承擔道路旅客運輸、貨物運輸、站場運營、機動車維修與綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓、城市公共交通、出租汽車、汽車租賃備案有關管理職責。主要負責道路運輸經營許可、公共服務事項及道路運輸源頭監管職責，并承擔東區、西區農村客運經營許可、農村客運站場經營許可及其監管職責以外的行政許可、公共服務事項及道路運輸源頭監管職責。

　　（二）市運管處2018年重點工作。

　　一是奮力推進道路運輸管理轉型服務。從牢固服務理念、劃清職責邊界、理順內部管理、建立抄告機制、加強業務培訓上，進一步轉變思想、轉換理念、提升服務。二是奮力推進城鄉客運服務利民便民。鼓勵發展定制客運、旅游直通車、旅游專線等新型服務模式，開通4 個行政村通車任務，探索發展“響應式”客運服務；實行道路客運實名制售，加強出租汽車服務監督，力爭提前完成1417 輛出租汽車更新工作；力爭新增1-2 條公交專用道，優化調整 4條以上公交線路。三是奮力推進貨運組織結構優化升級。充分利用城市配送、甩掛專線、無車承運人等貨運組織方式提升貨運服務水平，推廣應用交通運輸部標準化推薦車型，新增5 輛危險廢物運輸專用車，建成11個農村物流網絡節點。四是奮力推進源頭安全實現創新管理。實行企業全員安全生產責任制，強化部門安全生產職責，落實安全“一崗雙責”；建立安全風險分級管控機制，推行“兩清單、一卡一冊”，完善“兩庫一圖”，嚴格執行重點監管名單、“黑名單”和曝光制度，運用好第三方安全監測平臺推送信息，及時糾正和督促整改各類違法行為。五是奮力推進道路運輸行業深化改革。擴大企業自主經營權，推動網約車平臺地方落地服務；推進維修企業環境污染防治工作，嚴格環保資質的行業準入，推廣節能減排新技術新裝備，更新新能源公交車104 輛；升級完善售票信息化系統，開通電子客票售票系統。六是奮力推進駕培維修行業協調發展。建立預警機制，就駕培市場存在的風險進行投資預警和提醒告誡，持續規范駕駛培訓行為，啟用駕培監管服務平臺，強化維修市場管理服務。七是奮力推進文明城市創建再上臺階。加大城市客運行業“創文”力度，廣泛宣傳提高知曉率、加強教育提高參與率、督促檢查提高規范率、查漏補缺提高整改率，為文明城市創建營造濃厚的工作氛圍和社會氛圍。八是奮力推進隊伍黨風政風行風建設。堅定不移地全面從嚴治黨，大力推進系統黨的政治、思想、組織、作風、紀律建設，深入推進反腐敗斗爭，長期打好黨風廉政建設攻堅戰、堅決打好市委巡察整改攻堅戰、持續打好政風行風整改攻堅戰、著力打好作風建設年攻堅戰。

　　二、單位構成情況

　　市運管處為獨立核算的副縣級參照公務員法管理事業單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市運管處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入967.54萬元；支出包括：社會保障和就業支出102.56萬元、交通運輸支出811.22萬元、住房保障支出53.76萬元。市運管處2018年收支總預算967.54萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市運管處2018年收入預算967.54萬元，其中：一般公共預算撥款收入967.54萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市運管處2018年支出預算967.54萬元，其中：基本支出720.64萬元，占74.48%；項目支出246.90萬元，占25.52%。  

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市運管處2018年財政撥款收支總預算967.54萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入967.54元；支出包括：社會保障和就業支出102.56萬元、交通運輸支出811.22萬元、住房保障支出53.76萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市運管處2018年一般公共預算當年撥款967.54萬元，比2017年預算數1467.44萬元減少499.90萬元，主要是綜合執法改革東、西區運管所部分人員劃轉到交通綜合執法支隊及下放仁和運管所經費管理權限導致。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出102.56萬元，占10.60%；交通運輸支出811.22萬元，占83.84%；住房保障支出53.76萬元，占5.56%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預算數為42.97萬元，主要用于：離休人員離休費、目標獎，退休人員社保統籌外退休費、目標獎的發放和離退休醫療補助、公用經費開支。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為59.59萬元，主要用于：在職人員繳納基本養老保險。

　　3.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2018年預算數為564.32萬元，主要用于：在職人員工資獎金發放、醫保及失業保險繳納；辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、工會經費、福利費等公用經費開支。

　　4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）2018年預算數為246.90萬元，主要用于：臨聘人員（25人）工資保險支出；租用辦公室房租；為完成道路運輸行業管理目標而安排的年度項目支出，如運管業務運行費；光纖租用費；公益宣傳費用；法律服務費用等。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為53.76萬元，主要用于：按照規定標準為在職職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市運管處2018年一般公共預算基本支出720.64萬元，其中：

　　人員經費623.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、離退休費、醫療費補助。

　　公用經費96.90萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出(黨建經費)等公用經費開支。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市運管處2018年“三公”經費財政撥款預算數7.11萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.35萬元，公務用車購置及運行維護費5.76萬元。

　　（一）因公出國（境）經費2017、2018年均不存在。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降10%。主要原因是嚴格執行有關財經制度，厲行節約，在2017年公務接待費實際執行情況下再進行壓縮。

　　2018年公務接待費計劃用于檢查執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是厲行節約，嚴格控制公務車出行，在2017年基礎上再壓縮10%。

　　單位現有公務用車2輛，其中：貨車2輛(皮卡)。

　　2018年無車輛購置計劃。

　　2018年安排公務用車運行維護費5.76萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出。主要用于保障道路運輸行業源頭監管工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　無政府性基金預算。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，市運管處的機關運行經費財政撥款預算為96.90萬元，比2017年預算79.41萬元增加17.49萬元，增長22%，原因為綜合執法改革由東、西區運管所劃轉到市運管處在職職工9人，由市海事局調到市運管處1人，總共增加10名正式人員所致，實際上人均機關運行費用比上年有所下降。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，市運管處共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年市運管處通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款246.90萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　2.機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出

　　3.其他社會保障和就業支出：反映除上述項目以外其他用于其他社會保障和就業方面的支出。

　　4.事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心，醫務室等附屬事業單位。

　　5.住房公積金：反映事業單位按人力資源和社會保障部，財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　6.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　7.國土海洋氣象等支出：反映政府用于國土資源，海洋，測繪，地震，氣象等公益服務事業方面的支出。

　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

　　8.一般公共預算:反映政府提供公共服務的支出。

　　附件：2018部門預算公開報表(運管處).xls

                 305003-市交通運輸管理處2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 305003-市交通運輸管理處2018年部門預算項目績效目標.xls