一、基本職能及主要工作

　　我處是負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸行業(yè)管理的副縣級(jí)參公管理事業(yè)單位，受市交通運(yùn)輸局領(lǐng)導(dǎo)和省道路運(yùn)輸管理局業(yè)務(wù)指導(dǎo)，具體實(shí)施道路客貨運(yùn)輸、機(jī)動(dòng)車維修、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、運(yùn)輸站場(chǎng)等道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)管理以及城市公交客運(yùn)行業(yè)管理。對(duì)（區(qū)）縣運(yùn)管所進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。2016年工作重點(diǎn)：一是出租汽車運(yùn)力投放工作；二是提升道路運(yùn)輸服務(wù)水平；三是強(qiáng)化安全生產(chǎn)源頭和重點(diǎn)時(shí)段安全監(jiān)管，推進(jìn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；四是加大市場(chǎng)整治力度；五是加快行業(yè)信息化建設(shè)。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年我處(含三區(qū)運(yùn)管所)收入預(yù)算總額為1561.05萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1561.05萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1561.05萬(wàn)元，其中：人員支出318.78萬(wàn)元，日常公用支出78.17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出156.10萬(wàn)元，專項(xiàng)支出1008.00萬(wàn)元(詳見(jiàn)附表)。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　我處預(yù)算安排支出主要用于保障運(yùn)管部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的道路運(yùn)輸行業(yè)管理工作。其中：

　　基本支出，是用于保障市運(yùn)管處機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障東區(qū)、西區(qū)、仁和區(qū)運(yùn)管所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出（包括三區(qū)所基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等，由于歷史原因，三區(qū)所基本經(jīng)費(fèi)一直由我處項(xiàng)目支出保障），以及為完成道路運(yùn)輸行業(yè)管理目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）交通運(yùn)輸支出1403.85萬(wàn)元，主要用于市運(yùn)管處及下屬三區(qū)運(yùn)管所人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成道路運(yùn)輸行業(yè)管理目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)40萬(wàn)元；光纖租用及設(shè)備維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元、執(zhí)法服裝購(gòu)置費(fèi)20萬(wàn)元；三區(qū)所基本經(jīng)費(fèi)及協(xié)管員包干經(jīng)費(fèi)873萬(wàn)元；房租及物業(yè)管理費(fèi)67萬(wàn)元）。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出121.08萬(wàn)元，主要用于市運(yùn)管處離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出36.12萬(wàn)元，用于市運(yùn)管處按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)26.54萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.60萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.94萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.94萬(wàn)元）。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2015、2016均不存在。

　　（二）2016年公務(wù)接待費(fèi)與2015年預(yù)算持平。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2015年預(yù)算持平。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.94萬(wàn)元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障行業(yè)源頭管理、執(zhí)法稽查等工作的正常開(kāi)展。

    附件：2016年預(yù)算公開(kāi)(市運(yùn)管處附表).xls

　　2016年2月16日