一、基本職能及主要工作

　　我處依法承擔(dān)我市道路旅客運輸、貨物運輸、站場運營、機(jī)動車維修與綜合性能檢測、機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)、城市公共交通、出租汽車、汽車租賃、物流市場有關(guān)管理、車輛超限運輸源頭治理等行政管理職責(zé)。

　　二、部門概況

　　我處為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，屬市財政二級預(yù)算單位，主管部門為市交通運輸局，由于歷史原因，決算雖然為單戶表1個單位，但實際是匯總了市運管處、東區(qū)運管所、西區(qū)運管所、仁和區(qū)運管所、米易縣運管所5個獨立核算單位的數(shù)據(jù)。

　　三、收支決算總體情況

　　我單位2014年收入決算總額為5432.48萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入4926.84萬元，其他收入34.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入35.81萬元，以前年度基金余額轉(zhuǎn)入435.27萬元。收入決算總額較2013年減少4239.03萬元，主要原因為出租車油補(bǔ)資金大幅度減少。

　　我單位2014年支出決算總額為5432.48萬元，其中：社會保障和就業(yè)126.43萬元，交通運輸支出4766.70萬元，住房保障支出34.53萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余504.83萬元。支出決算總額較2013年減少4221.68萬元，主要原因為轉(zhuǎn)撥的出租車油補(bǔ)大幅度下降。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　我單位財政撥款支出主要用于保障全市運管機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市運管執(zhí)法、道路運輸行業(yè)管理與整治工作。

　　基本支出，是用于保障市運管處正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括正式人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費、離退休費、公積金等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

　　項目支出，首先是用于區(qū)（縣）運管機(jī)構(gòu)正式人員經(jīng)費、全市運管機(jī)構(gòu)協(xié)助執(zhí)法人員經(jīng)費、辦公場所租賃、執(zhí)法服裝購置及執(zhí)法裝備購置，市處及下屬區(qū)(縣)運管機(jī)構(gòu)為完成行業(yè)管理、行政執(zhí)法工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數(shù)據(jù)來源表2）

　　（一）社會保障和就業(yè)支出126.43萬元，主要用于：離退休人員的工資性支出。

　　（二）交通運輸支出4766.70萬元，主要用于：人員及

　　公用經(jīng)費（含處及下屬四所在職、離退休、協(xié)管員）；辦公場所租賃；執(zhí)法服裝和裝備購置；運管業(yè)務(wù)運行費；出租車油補(bǔ)（占絕大部分）。

　　（三）住房保障支出34.53萬元，主要用于：市運管處在職人員住房公積金單位部分繳納。

　　五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　我處無因公出國情況。

　　（二）公務(wù)接待費

　　2014年公務(wù)接待費我處及4個區(qū)縣所合計13.26萬元,較2013年決算數(shù)減少22%，主要原因是按照相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待費支出。

　　2014年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的住宿費、用餐費等。其中：國內(nèi)公務(wù)接待112批次，1473人次，共計支出13.26萬元，具體開支內(nèi)容包括：云南和川內(nèi)其他地市州運管部門來攀考察行業(yè)管理或交叉檢查、省級行業(yè)主管部門的各種檢查、貫徹新版行業(yè)法規(guī)的會議就餐及住宿、聯(lián)合稽查檢查等，所有的接待均三單齊全。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　2014年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費71.17萬元,較2013年決算數(shù)增長11%，主要原因是公務(wù)及執(zhí)法車輛車況變差，維修成本增加。

　　2014年未購置車輛。截至2014年12月底，單位共有公務(wù)用車36輛，其中：轎車30輛、越野車2輛、載客汽車2輛、其他車型2輛。

　　2014年車輛運行維護(hù)費支出71.17萬元，用于路面稽查、行業(yè)管理、行政執(zhí)法、交叉檢查等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

    附件：2014年度部門決算公開表(運管).xls

　　2015年9月28日