攀枝花市交通運輸管理處2021年

部門預算編制說明

 

目錄

 

一、基本職能及主要工作....................................1

（一）職能簡介....................................................1

（二）2021年重點工作.......................................1

二、機構設置情況................................................2

三、收支預算情況說明........................................3

（一）收入預算情況............................................3

（二）支出預算情況............................................3

四、財政撥款收支預算情況說明........................3

五、一般公共預算當年撥款情況說明................4

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況....4

（二）一般公共預算當年撥款結構情況............4

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況....4

六、一般公共預算基本支出情況說明...............6

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明.....6

八、政府性基金預算支出情況說明.....................7

九、其他重要事項的情況說明............................7

（一）機關運行經費............................................7

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）市運管處職能簡介。依法承擔道路旅客運輸、貨物運輸、站場運營、機動車維修與綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓、城市公共交通、出租汽車、汽車租賃備案有關服務指導和行政輔助職責,開展道路運輸行業統計調查和數據分析工作，促進行業健康發展。

（二）市運管處2021年重點工作。

一是持續客運轉型升級。進一步鼓勵和規范定制客運服務，培育試點企業及客運線路，逐步推廣運營模式、管理實踐等經驗；認真落實《攀枝花市鄉村客運“金通工程”創建方案》，鞏固建制村通客車成果，全面實現“四統一”并開展考核，助力康養產業“5115”工程建設；大力宣貫新《客規》，持續做好客運行業新冠肺炎疫情防控工作。

二是提優城市客運服務。充分利用大數據，優化調整公交線路和班次；加快公交服務特色化發展，加大新能源公交車投放力度，大力發展定制公交，滿足城區居民多元化出行。指導出租汽車公司強化教育培訓，規范經營管理，深化出租汽車服務質量提升行動；深入市場調研，適應改革趨勢，開展維穩評估，提前做好2022年市區出租汽車運力更新方案；推進網約車合規化進程，嚴格把好平臺公司、網約車車輛和駕駛員資質準入關。

三是加快農村物流建設。完善農村物流節點、培育市場經營主體，深度融合推動農村物流高質量發展，深化交郵融合共建，不斷拓展鄉鎮汽車客運站服務功能，推進集中配送和共同配送，構建電商、快遞、農村物資需要的農村物流配送體系。

四是鞏固駕培整治成果。建立駕培市場長效管理和發展機制，堅決對面積不達標、場地混用、設置不規范、管理不到位、投資盲目的違規駕校予以整治，引導駕校良性投資、融合發展，促進行業健康穩定。

五是加強維修指導服務。繼續指導維修企業加強污染防治和備案工作，加快推進M站建設和聯網工作；加大維修信息化平臺的推廣應用，強化車輛二級維護信息化平臺監控，嚴格把好客運車輛技術等級評定和等級復核關。

六是強化安全教育培訓。指導企業建立并落實安全責任清單，加強行業安全生產教育培訓工作，組織有針對性的專題培訓，解決企業在安全生產工作中遇到的困難問題。配合有關部門扎實積極做好重點時段、重點領域的安全隱患排查工作。

　　二、機構設置情況

　　市運管處為市交通運輸局下屬二級預算單位，屬公益一類事業單位，目前編制還按照參照公務員法管理，由八科一室構成。在職人員19人，退休人員27人。

　　三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市運管處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入465.53萬元；支出包括：社會保障和就業支出78.71萬元，交通運輸支出358.3萬元，住房保障支出28.52萬元。市運管處2021年收支總預算465.53萬元。比2020年預算數減少465.86萬元，主要是機構改革在職人員數量減少、部分專項壓縮、部分項目改變支出方式導致。

　　（一）收入預算情況

市運管處2021年本年收入預算465.53萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；本年一般公共預算撥款收入465.53萬元，占100%。政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況

市運管處2021年本年支出預算465.53萬元，其中：基本支出430.63萬元，占92.50%；項目支出34.90萬元，占7.50%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市運管處2021年財政撥款收支總預算465.53萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入465.53萬元；支出包括：社會保障和就業支出78.71萬元、交通運輸支出358.30萬元、住房保障支出28.52萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市運管處2021年一般公共預算當年撥款465.53萬元，比2020年預算數931.39萬元減少465.86萬元，降幅超50%，主要是機構改革在職人員數量減少、部分專項壓縮、部分項目改變支出方式導致。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出78.71萬元，占16.91%；交通運輸支出358.30萬元，占76.96%；住房保障支出28.52萬元，占6.13%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）2021年預算數為52.18萬元，主要用于：離休人員目標獎；退休人員社保統籌外退休費（房貼）、目標獎；退休人員福利費及公用經費。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為26.53萬元，主要用于：在職人員基本養老保險繳費。

　　3.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2021年預算為323.40萬元，主要用于：在職職工基本工資、津補貼、獎金發放；醫療保險、失業保險繳納；辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、工會經費、福利費、黨建經費等公用經費開支。

　　4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）2021年預算為34.90萬元，主要用于：為完成道路運輸行業服務指導，促進行業發展而安排的年度業務性質項目支出，包括道路運輸服務業務運行費、工傷職工醫療費、出租汽車行業管理、道路運輸統計調查經費。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為28.52萬元，主要用于：按照規定標準為在職職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　  市運管處2021年一般公共預算基本支出430.63萬元，其中：

人員經費373.36萬元，主要包括：基本工資85.15萬元、津貼補貼154.74萬元、獎金6.8萬元，機關事業單位基本養老保險繳費26.53萬元，職工基本醫療保險繳費18.3萬元，公務員醫療補助繳費1.52萬元，住房公積金28.52萬元、其他工資福利支出9.88萬元、離休費1.79萬元、退休費46.97萬元，醫療費補助2.16萬元。

公用經費57.27萬元，主要包括：辦公費2.9萬元、水費0.58萬元、電費1.45萬元、郵電費2.67萬元、差旅費11.63萬元、公務接待費1.1萬元、工會經費4.75萬元、福利費3.81萬元、公務用車運行維護費2.59萬元、其他交通費用17.22萬元、其他商品和服務支出（含退休公用和黨建經費）8.55萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市運管處2021年“三公”經費財政撥款預算數3.69萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.10萬元，，公務用車運行費2.59萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平，主要原因為2020年、2021年均未安排因公出國（境）經費。

　　（二）公務接待費與2020年預算相比下降6.98%。

　　計劃用于檢查執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的接待用餐費等。

　　（三）公務用車購置費去年為15萬元，結轉本年購置。

　　2021年安排公務用車運行維護費2.59萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要用于保障道路運輸行業服務及行政輔助工作。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　無政府性基金預算。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

2021年，市運管處的機關運行經費財政撥款預算57.27萬元，比2020年預算92.05萬元減少34.78萬元，降幅為37.78%，原因為在職人員減少導致的公用經費減少。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2020年底，市運管處共有在用車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

2020年市運管處部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款2221.57萬元。

（四）政府采購情況

 2021年攀枝花市交通運輸管理處年初安排采購預算為15萬元，為結轉結余資金安排，報廢更新采購特種車輛一輛。

十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出;

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行(公路)（項）：反映公路水路運輸類行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

         

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

305003攀枝花市交通運輸管理處2021年部門預算編制說明.docx

2021預算公開(攀枝花市交通運輸管理處).xls