一、基本職能及主要工作

（一）市交通建設工程質量監督站職能簡介。為全市交通工程建設提供技術服務保障。主要承擔市內高速公路、國省干線及重要經濟干線質量監督管理的輔助及竣（交）工驗收工作；指導本地區公路水運工程監理和試驗檢測工作，協助上級部門開展監理企業信用評價、試驗檢測機構及人員信用評價；指導縣區農村公路建設；負責統計、分析全市工程建設質量數據、工程質量動態；

（二）市交通建設工程質量監督站2021年重點工作。

一是積極做好攀枝花至大理高速公路、總發鄉立新村至平地鎮大修工程等10余個項目竣（交）工驗收工作；二是積極做好重點抽檢，委托第三方檢測機構對攀寧高速公路、大中修工程及重要農村公路開展重點抽檢，市是掌握工程建設質量狀況，確保工程質量；三是積極做好行政輔助，輔助市交通運輸局業務科室做好攀寧高速公路等在建項目質量安全監督檢查及建設市場的行業監督；四是積極做好技術服務，指導縣區農村公路建設，不斷提升農村公路建設水平。

　　二、機構設置情況

　　市交通建設工程質量監督站為市交通運輸局下屬二級預算單位，屬公益一類事業單位，目前編制還未置換，仍按參照公務員法管理執行，編制8人。在職人員2人，退休人員1人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市交通建設工程質量監督站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。市交通建設工程質量監督站2021年收支總預算133.78萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市交通建設工程質量監督站2021年本年收入預算133.78萬元，其中：本年一般公共預算撥款收入133.78萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市交通建設工程質量監督站2021年本年支出預算133.78萬元，其中：基本支出35.94萬元，占26.87%；項目支出97.84萬元，占73.13%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

市交通建設工程質量監督站2021年財政撥款收支總預算為133.78萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入133.78萬元；支出包括：社會保障和就業支出3.71萬元、交通運輸支出支出127.70萬元、住房保障支出2.37萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市交通建設工程質量監督站2021年一般公共預算撥款133.78萬元，比2020年預算數210.21萬元減少76.43萬元，降幅36.36%，主要是機構改革在職人員數量減少導致。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出78.71萬元，占16.91%；交通運輸支出358.30萬元，占76.96%；住房保障支出28.52萬元，占6.13%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）2021年預算數為1.56萬元，主要用于：退休人員社保統籌外退休費（房貼）、目標獎；退休人員福利費及公用經費。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為2.15萬元，主要用于：在職人員基本養老保險繳費。

　　3.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行(公路)（項）2021年預算為29.86萬元，主要用于：在職職工基本工資、津補貼、獎金發放；醫療保險、失業保險繳納；辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、工會經費、福利費、黨建經費等公用經費開支。

　　4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）2021年預算為97.84元，主要用于：質量檢測費用(重點抽檢)、竣(交)工驗收委托費用、專家技術服務費、工傷職工醫療費。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為2.37萬元，主要用于：按照規定標準為在職職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市交通建設工程質量監督站2021年一般公共預算基本支出為35.94萬元，其中：人員經費28.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、醫療費補助等人員經費開支；公用經費7.58萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出(黨建經費)等公用經費開支。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市交通建設工程質量監督站2021年“三公”經費財政撥款預算數2.69萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.10萬元，公務用車運行費2.59萬元。

　　（一）因公出國（境）經費2020、2021年均不存在。

　　（二）公務接待費與2020年預算持平。

　　計劃用于接待省局對市州進行考核。

　　（三）2020、2021年均無公務用車購置費。

　　2021年安排公務用車運行維護費2.59萬元，比2020年下降50%，原因為1輛車劃轉支隊，經費用于在用的1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要用于質量監測工作。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　無政府性基金預算。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

2021年，市交通建設工程質量監督站的機關運行經費財政撥款預算7.58萬元，比2020年預算38.56萬元減少30.98萬元，降幅為80.34%，原因為在職人員減少導致的公用經費減少。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2020年底，市交通建設工程質量監督站共有在用車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

2021年市交通建設工程質量監督站部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款97.84萬元。

(四)政府采購情況

　　2021年市交通建設工程質量監督站年初未安排政府采購預算。

十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出;

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行(公路)（項）：反映公路水路運輸類行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路和水路運輸支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經費：指為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

305002攀枝花市交通建設工程質量監督站2021年部門預算編制說明.docx

2021預算公開(攀枝花市交通建設工程質量監督站).xls

　　 2021年2月18日