一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站（市交通質(zhì)監(jiān)站）職能簡介。

　　依據(jù)法規(guī)規(guī)范管理全市交通建設(shè)工程質(zhì)量和施工安全生產(chǎn)監(jiān)督工作。一是組織對全市交通建設(shè)工程質(zhì)量檢查和竣（交）工驗(yàn)收前的質(zhì)量檢測和質(zhì)量鑒定；二是辦理工程質(zhì)量問題投訴和負(fù)責(zé)工程質(zhì)量事故調(diào)查處理，仲裁工程質(zhì)量爭議；三是負(fù)責(zé)全市交通監(jiān)理單位、檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理；四是負(fù)責(zé)全市交通建設(shè)工程試驗(yàn)檢測管理；五是負(fù)責(zé)全市交通建設(shè)施工安全生產(chǎn)監(jiān)督及交通工程建設(shè)領(lǐng)域環(huán)保監(jiān)督；六是負(fù)責(zé)區(qū)（縣）農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；七是在市交通局委托事項(xiàng)的權(quán)限內(nèi)對公路工程質(zhì)量違法行為實(shí)施行政處罰，以及對公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督檢查和相應(yīng)的行政處罰。

　　（二）攀枝花市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2019年重點(diǎn)工作。

　　交通質(zhì)監(jiān)站2019年重點(diǎn)工作：一是進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。二是進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量安全監(jiān)督檢查工作。三是持續(xù)做好環(huán)保工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市交通質(zhì)監(jiān)站是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，是獨(dú)立核算單位，無下屬單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市交通質(zhì)監(jiān)站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：交通運(yùn)輸支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。市交通質(zhì)監(jiān)站2019年收支總預(yù)算324.4644萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市交通質(zhì)監(jiān)站2019年收入預(yù)算324.4644萬元，一般公共預(yù)算撥款收入324.4644萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市交通質(zhì)監(jiān)站2019年支出預(yù)算324.4644萬元，其中：基本支出253.9844萬元，占78.28%；項(xiàng)目支出70.48萬元，占21.72%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市交通質(zhì)監(jiān)站2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算324.4644萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入324.4644萬元；支出包括：交通運(yùn)輸支出281.726萬元、社會保障和就業(yè)支出24.9526萬元、住房保障支出17.7858萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市交通質(zhì)監(jiān)站2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款324.4644萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加19.9144萬元，主要是單位人員新增，人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　交通運(yùn)輸支出281.726萬元，占86.83%；社會保障和就業(yè)支出24.9526萬元，占7.69%；住房保障支出17.7858萬元，占5.48%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為211.246萬元，主要用于：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)用、黨建經(jīng)費(fèi)支出。

　　2.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為70.48萬元, 主要用于: 安全環(huán)保經(jīng)費(fèi)、質(zhì)量檢測經(jīng)費(fèi)、專家技術(shù)服務(wù)費(fèi)和工傷職工醫(yī)療費(fèi)支出。

　　3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為20.8382萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為4.1144萬元，主要用于商品和服務(wù)支出中的退休人員黨建經(jīng)費(fèi)支出；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)和醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出。

　　5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為17.7858萬元，主要用于：住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市交通質(zhì)監(jiān)站2019年一般公共預(yù)算基本支出324.4644萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)211.7956萬元，主要包括：交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；住房保障支出（類）住房改革支出（款）中的住房公積金。

　　公用經(jīng)費(fèi)42.1888萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)用、黨建經(jīng)費(fèi)、退續(xù)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市交通質(zhì)監(jiān)站2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.94萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.76萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。均無預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。主要原因是單位公務(wù)接待事項(xiàng)與2018年基本相同。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待省局到市州進(jìn)行年度考核。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算增長100%。主要原因是新增1輛公務(wù)用車。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：專業(yè)技術(shù)用車2輛。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.76萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障建設(shè)項(xiàng)目安全環(huán)保檢查、工程質(zhì)量檢測等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，市交通質(zhì)監(jiān)站的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為42.1888萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加8.4388萬元，增長25%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，市交通質(zhì)監(jiān)站共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年市交通質(zhì)監(jiān)站通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款70.48萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　3.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：指除交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

　　4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行未歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

　　6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　10.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

　　11.安全環(huán)保經(jīng)費(fèi)：用于工程建設(shè)施工現(xiàn)場依法開展安全環(huán)保監(jiān)督執(zhí)法、教育宣傳培訓(xùn)、應(yīng)急救援、安全科技研究等工作投入。

　　12.質(zhì)量檢測經(jīng)費(fèi)：根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，依據(jù)工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，對公路水運(yùn)工程所用材料、構(gòu)件、工程制品、工程實(shí)體的質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)等進(jìn)行的試驗(yàn)檢測活動(dòng)的投入。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[305002]攀枝花市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站.xls

                   [305002]攀枝花市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.rar

                   305002攀枝花市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc