一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市交通建設工程質量監督站（市交通質監站）職能簡介。

　　依據法規規范管理全市交通建設工程質量和施工安全生產監督工作。一是組織對全市交通建設工程質量檢查和竣（交）工驗收前的質量檢測和質量鑒定；二是辦理工程質量問題投訴和負責工程質量事故調查處理，仲裁工程質量爭議；三是負責全市交通監理單位、檢測機構資質管理；四是負責全市交通建設工程試驗檢測管理；五是負責全市交通建設施工安全生產監督及交通工程建設領域環保監督；六是負責區（縣）農村公路建設質量和安全生產監督管理；七是在市交通局委托事項的權限內對公路工程質量違法行為實施行政處罰，以及對公路水運工程安全生產實施監督檢查和相應的行政處罰。

　　（二）攀枝花市交通建設工程質量監督站2019年重點工作。

　　交通質監站2019年重點工作：一是進一步加強隊伍建設。二是進一步加強質量安全監督檢查工作。三是持續做好環保工作。

　　二、單位構成情況

　　市交通質監站是參照公務員法管理的事業單位，是獨立核算單位，無下屬單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市交通質監站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：交通運輸支出、社會保障和就業支出和住房保障支出。市交通質監站2019年收支總預算324.4644萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市交通質監站2019年收入預算324.4644萬元，一般公共預算撥款收入324.4644萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市交通質監站2019年支出預算324.4644萬元，其中：基本支出253.9844萬元，占78.28%；項目支出70.48萬元，占21.72%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市交通質監站2019年財政撥款收支總預算324.4644萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入324.4644萬元；支出包括：交通運輸支出281.726萬元、社會保障和就業支出24.9526萬元、住房保障支出17.7858萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市交通質監站2019年一般公共預算當年撥款324.4644萬元，比2018年預算數增加19.9144萬元，主要是單位人員新增，人員經費增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　交通運輸支出281.726萬元，占86.83%；社會保障和就業支出24.9526萬元，占7.69%；住房保障支出17.7858萬元，占5.48%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2019年預算數為211.246萬元，主要用于：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費支出；商品和服務支出中的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行費、其他交通費用、黨建經費支出。

　　2.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）2019年預算數為70.48萬元, 主要用于: 安全環保經費、質量檢測經費、專家技術服務費和工傷職工醫療費支出。

　　3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2019年預算數為20.8382萬元，主要用于：機關事業單位基本養老保險繳費支出。

　　4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為4.1144萬元，主要用于商品和服務支出中的退休人員黨建經費支出；對個人和家庭的補助中的對個人和家庭的補助、退休費和醫療費補助支出。

　　5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為17.7858萬元，主要用于：住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市交通質監站2019年一般公共預算基本支出324.4644萬元，其中：

　　人員經費211.7956萬元，主要包括：交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）中的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費；社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）中的機關事業單位基本養老保險繳費；住房保障支出（類）住房改革支出（款）中的住房公積金。

　　公用經費42.1888萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行費、其他交通費用、黨建經費、退續費、醫療費補助。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市交通質監站2019年“三公”經費財政撥款預算數5.94萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.18萬元，公務用車購置及運行維護費5.76萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2018年預算持平。均無預算經費。

　　（二）公務接待費與2018年預算持平。主要原因是單位公務接待事項與2018年基本相同。

　　2019年公務接待費計劃用于接待省局到市州進行年度考核。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長100%。主要原因是新增1輛公務用車。

　　單位現有公務用車2輛，其中：專業技術用車2輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費5.76萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障建設項目安全環保檢查、工程質量檢測等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市交通建設工程質量監督站2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　2019年，市交通質監站的機關運行經費財政撥款預算為42.1888萬元，比2018年預算數增加8.4388萬元，增長25%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，市交通質監站共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年市交通質監站通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款70.48萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　3.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：指除交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

　　4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險繳費支出。

　　5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指實行未歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

　　6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　10.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　11.安全環保經費：用于工程建設施工現場依法開展安全環保監督執法、教育宣傳培訓、應急救援、安全科技研究等工作投入。

　　12.質量檢測經費：根據國家有關法律、法規的規定，依據工程建設技術標準、規范、規程，對公路水運工程所用材料、構件、工程制品、工程實體的質量和技術指標等進行的試驗檢測活動的投入。

　　附件：部門預算公開表_[305002]攀枝花市交通建設工程質量監督站.xls

                   [305002]攀枝花市交通建設工程質量監督站項目支出績效目標表.rar

                   305002攀枝花市交通建設工程質量監督站2019年政府采購預算編制說明.doc