一、基本職能及主要工作

　　（一）市質安站職能簡介：市建設工程質量安全監督站是參照公務員管理的行政事業單位，隸屬于攀枝花市住房和城鄉規劃建設局的獨立核算二級預算副縣級單位。攀枝花市建設工程質量安全監督站的工作職責是：一、受市住房城鄉建設局委托負責對攀枝花市規劃區所轄的東區工程項目的工程施工質量安全，仁和區、西區較大規模的工程項目的工程施工質量安全，釩鈦高新區工程項目施工質量安全、行使監督管理的職能；二、受理工程質量安全投訴；開展本行政區域內工程質量檢測機構及其檢測活動監督管理工作；指導縣（區）建設工程質量安全監督機構的監督業務等工作。

　　市質安站2019年重點工作：依據國家及地方的有關法律、法規對工程建設各方主體的質量和安全行為進行監督檢查。重點是核查建設、勘察、設計、施工、監理等建設各方主體的資質及有關人員的資格、質量安全保證體系和質量安全責任制落實情況，按照安全監督工作方案，對施工現場安全生產和文明施工進行抽查。根據工作計劃對監督工程項目開展質量安全監督巡查。受理本市行政區域內工程質量安全投訴工作，并及時進行調查和處理。

　　二、單位構成情況

　　市建設工程質量安全監督站是參照公務員管理的行政事業單位，隸屬于攀枝花市住房和城鄉規劃建設局的獨立核算二級預算副縣級單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市質安站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、住房保障支出。建設工程質量安全監督站2019年收支總預算925.67萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市質安站2019年收入預算925.67萬元，其中：一般公共預算撥款收入925.67萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市質安站2019年支出預算925.67萬元，其中：基本支出668.74萬元，占72.24%；項目支出256.93萬元，占27.76%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市質安站2019年財政撥款收支總預算925.67萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入925.67萬元；支出包括：社會保障和就業支出102.18萬元、城鄉社區支出777.77萬元、住房保障支出45.72萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市質安站2019年一般公共預算當年撥款925.67萬元，比2018年預算數增加11.7萬元，主要是人員經費增加的原因。

　　一般公共預算當年撥款結構情況

　　其中：社會保障和就業支出102.18萬元，占11%；城鄉社區支出777.77萬元，占84.02%，住房保障支出45.72萬元，占4.98%。

　　 （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務行政運行2019年預算數為520.84萬元，主要用于工資福利支出及日常公用支出。

　　2.未歸口管理的行政單位離退休2019年預算數為51.55萬元，主要用于離退休人員工資及獎金。

　　3.機關事業單位基本養老保險繳費支出2019年預算數為50.63萬元，主要用于單位交納職工養老保險費用。

　　4、職工住房公積金2019年預算數為45.72萬元，主要用于單位交納職工住房公積金。

　　5、建設市場管理與監督2019年預算數為256.93萬元，主要用于監督工作業務運行。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市質安站2017年一般公共預算基本支出527.11萬元，其中：工資福利支出527.11萬元，主要包括：基本工資119.47萬元、津貼補貼251.59萬元、獎金9.96萬元、社會保險繳費32.06萬元，機關事業單位基本養老保險繳費50.63萬元，其他工資福利支出17.68萬元，職工住房公積金45.72萬元。

　　公用經費97.34萬元，主要包括：辦公費6.12萬元、水費1.26萬元、電費3萬元、郵電費1.54萬元，差旅費24.48萬元、公務接待費1.59萬元、工會經費7.62萬元（包括上解會費）福利費3.59萬元、公務用車維護費9.36萬元、其他交通費26.64萬元、黨建經費4.87萬元、離退休福利費1.64萬元、離退休公用經費（含黨建經費）5.63萬元。

　　對個人和家庭補助支出44.29萬元，主要包括：退休費40.89萬元，醫療費補助2.24萬元，生活補助1.16萬元。

　　 七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　 市質安站2019年“三公”經費財政撥款預算數10.95萬元，其中：公務接待費1.59萬元，公務用車購置及運行維護費9.36萬元。

　　1、公務接待費與2018年預算略低，2019年公務接待費計劃用于正常公務接待。

　　2、公務用車購置及運行維護費較2018年預算增加2.16萬元。主要原因是我單位由原來的小轎車換成了小型貨車。

　　我單位現有公務用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務車）1輛，小型貨車3臺。2019年安排公務用車運行維護費9.36萬元，用于4輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障監督安全巡查業務工作的開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市質安站2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2019年市質安站的機關運行經費財政撥款預算為97.34萬元，比2018年預算增加4.02萬元，原因是2019年上解工會經費由單位完成。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，市質安站車輛數與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年市質安站的通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款256.93萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[801010]攀枝花市建設工程質量安全監督站.xls

                   [801010]攀枝花市建設工程質量安全監督站_安全文明施工措施費_[Excel]項目支出績效目標申報表.xls

[801010]攀枝花市建設工程質量安全監督站_編外合同制用工_[Excel]項目支出績效目標申報表.xls

[801010]攀枝花市建設工程質量安全監督站_抽檢業務費_[Excel]項目支出績效目標申報表.xls

[801010]攀枝花市建設工程質量安全監督站_建設工程質量數字化管理平臺運轉維護費_[Excel]項目支出績效目標申報表.xls [801010]攀枝花市建設工程質量安全監督站_物業管理費_[Excel]項目支出績效目標申報表.xls

                  801010攀枝花市建設工程質量安全監督站2019年政府采購預算編制說明.doc