一、基本職能及主要工作

　　（一）市造價站職能簡介。負責全國統(tǒng)一定額、國家規(guī)范、四川省建設(shè)工程計價定額在本市的貫徹執(zhí)行；負責收集、整理并上報發(fā)布本市建設(shè)工程造價信息、人工成本價格信息及造價指數(shù)；負責建設(shè)工程施工合同備案、竣工結(jié)算確認、安全文明施工措施費費率測定、定額解釋及造價糾紛調(diào)解，工程造價執(zhí)業(yè)人員及工程造價咨詢企業(yè)的監(jiān)督管理等工作。

　　（二）市造價站2019年重點工作任務(wù)：負責辦理建設(shè)工程施工合同備案、造價咨詢合同備案；辦理建設(shè)工程竣工結(jié)算確認；負責辦理安全文明施工措施費費率測定；辦理退還安全文明措施費；辦理建設(shè)工程項目的擔保合同托管；負責施工企業(yè)規(guī)費證年檢及辦證；測算和發(fā)布建設(shè)工程造價指數(shù)、人工費調(diào)整系數(shù)；搜集和發(fā)布本市材料價格信息；編制印發(fā)《攀枝花工程造價信息》月刊；完成造價從業(yè)人員的繼續(xù)教育和資格管理；組織2019年建設(shè)工程造價執(zhí)業(yè)人員考試、辦理造價人員證、章。

　　二、單位構(gòu)成

　　無下屬單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市造價站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入，2019年收支總預(yù)算311.25萬元，包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、社會保障和就業(yè)支出。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市造價站2019年收入預(yù)算311.25萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入311.25萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市造價站2019年支出預(yù)算311.25萬元，其中：基本支出萬元，294.95占94.76%；項目支出16.30萬元，占5.24%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市造價站2019年本單位收入預(yù)算總額為311.25萬元，其中：當年財政撥款收入311.25萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算萬311.25元，其中：人員支出244.01萬元，日常公用支出33.21萬元，對個人和家庭的補助支出17.74萬元，專項支出16.30萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市造價站2019年一般公共預(yù)算當年撥款311.25萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少29.24萬元，主要是退休2人調(diào)出1人，減少人員經(jīng)費。

　　（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出263.98萬元，占84.81% ； 住房保障支出20.53萬元，占6.6%、社會保障和就業(yè)支出26.74萬元，占8.59%。

　　（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出萬元，263.98主要用于本單位日常人員經(jīng)費和公用經(jīng)費及專項業(yè)務(wù)費用。

　　2. 住房保障支出20.53萬元是發(fā)職工個人住房公積金。

　　3. 社會保障和就業(yè)支出26.74萬元是交在職工機關(guān)養(yǎng)老保險。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市造價站2019年一般公共預(yù)算基本支出294.95萬元，其中：

　　人員經(jīng)費261.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、公積金、退休人員獎金。

　　公用經(jīng)費33.21萬元，主要包括：辦公費、差旅費、郵電費、公務(wù)用車運行維護費、福利費、工會經(jīng)費等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市造價站2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.47萬元，其中：公務(wù)接待費0.67萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.80萬元。

　　公務(wù)用車購置及運行維護費較2018年預(yù)算下降67%，主要原因是公車改革，車輛減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛。

　　2019年安排公務(wù)用車運行維護費1.8萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市造價站業(yè)務(wù)工作等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市造價站2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　市造價站2019年一般公共預(yù)算當年撥款311.25萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少29.24萬元，主要是退休2人調(diào)出1人，減少人員經(jīng)費。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截止2018年底，市造價站共有車輛1輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　　（三）績效目標設(shè)置情況

　　2019年市造價站通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款16.30萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

　　3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　5.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[801008]攀枝花市建設(shè)工程造價管理站.xls

                  [801008]攀枝花市建設(shè)工程造價管理站項目支出績效目標.zip

                  801008攀枝花市建設(shè)工程造價管理站2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc