一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介。

　　我校現(xiàn)有在編在崗教職工314人，其中具有中高級(jí)技術(shù)職稱的212人，具有研究生學(xué)歷的20人；有在冊學(xué)生4866人（含309名藏區(qū)“9+3”學(xué)生）；設(shè)有5個(gè)專業(yè)部，開辦了高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理、旅游服務(wù)與管理、中餐烹飪與營養(yǎng)膳食、航空服務(wù)、會(huì)計(jì)、市場營銷、物流服務(wù)與管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、電子技術(shù)應(yīng)用、機(jī)電技術(shù)應(yīng)用、機(jī)械加工技術(shù)、汽車制造及檢修、鐵道運(yùn)輸管理、學(xué)前教育、現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù)等專業(yè)。同時(shí)還開展了面向社會(huì)的各種短期培訓(xùn)。

　　（二）2017年重點(diǎn)工作。

　　以黨的十八大精神和鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,全面貫徹落實(shí)全國職業(yè)教育工作會(huì)議精神，發(fā)揮廣大黨員干部的先鋒模范作用，團(tuán)結(jié)和依靠全校師生，刻苦學(xué)習(xí)，扎實(shí)工作，開拓創(chuàng)新，與時(shí)俱進(jìn)，積極改善辦學(xué)條件，穩(wěn)定并逐步擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，努力提高辦學(xué)質(zhì)量和效益，保持和發(fā)揚(yáng)示范校建設(shè)成果，全面推進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。

　　1.加強(qiáng)班子建設(shè)，建廉潔勤政班子。

　　2.強(qiáng)化德育工作，以社會(huì)主義核心價(jià)值觀統(tǒng)領(lǐng)學(xué)校思想道德建設(shè)，堅(jiān)持依法辦學(xué)，以德治校。

　　3.以教學(xué)為中心，狠抓教學(xué)質(zhì)量，堅(jiān)持升學(xué)、就業(yè)兩條腿走路，力爭升學(xué)、就業(yè)“雙豐收”。

　　4.進(jìn)一步加強(qiáng)校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷完善辦學(xué)條件。

　　5.確保學(xué)校無安全事故；師生無犯罪、無重大違紀(jì)。

　　6.加強(qiáng)宣傳工作，努力實(shí)現(xiàn)招生歷史新高。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校是獨(dú)立核算單位1個(gè)，無下屬單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入4755.83萬元包括：一般公共預(yù)算撥款收入4755.83萬元；支出4755.83萬元包括：教育支出4266.76萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出489.07萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2017年收入預(yù)算4755.83萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，一般公共預(yù)算撥款收入4755.83萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元；事業(yè)收入0元。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　2017年支出預(yù)算4755.83萬元，其中：基本支出4616.83萬元，占97.08%；項(xiàng)目支出139萬元，占2.92%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4755.83萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4755.83萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：教育支出4266.76萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出489.07萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4755.83萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少608.06萬元，主要是2017年退休人員的工資由社保發(fā)放。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　教育支出4266.76萬元，占89.72%；社會(huì)保障和就業(yè)支出489.07萬元，占10.28%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.教育支出中專教育4266.76萬元，主要用于在職人員工資發(fā)放、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和日常公用支出。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出489.07萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2017年一般公共預(yù)算基本支出4616.83萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)4238.01萬元，占89.32%。主要包括：基本工資1306.58萬元、津貼補(bǔ)貼144.83萬元、績效工資1453.52萬元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)240.72萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)489.07萬元、其他工資福利支出32.71萬元（主要是單位編制內(nèi)聘用人員工資）、離休費(fèi)10.32萬元、退休費(fèi)165.22萬元、遺屬生活補(bǔ)助2.92萬元、住房公積金352.52萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助39.6萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)378.82萬元，占10.68%。主要包括：辦公費(fèi)50.05萬元、水費(fèi)70.07萬元、電費(fèi)50.05萬元、郵電費(fèi)4.27萬元、差旅費(fèi)60.4萬元、公務(wù)接待費(fèi)7萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30.52萬元、福利費(fèi)52.01萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.2萬元、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)14.5萬元、黨建經(jīng)費(fèi)25.43萬元、編制內(nèi)聘用人員經(jīng)費(fèi)0.32萬元

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)21.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.2萬元。

　　2017年沒有使用政府基金預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2016年預(yù)算與2016年預(yù)算持平。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算下降1萬元，與2016年預(yù)算持平。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待兄弟單位和企業(yè)考察調(diào)研檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降1.85萬元，與2016年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.2萬元，用于5輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障教育教學(xué)和招生工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，單位共有車輛5輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款139萬元。

　　附件：市經(jīng)貿(mào)校預(yù)算信息公開表.xls