按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　至2015年12月31日我校現有在崗教職工303人，其中具有中高級技術職稱的202人，具有研究生學歷的15人，離休1人，退休194人。有在冊學生5153人（含312名藏區“9+3”學生）。設有5個專業部，開辦了高星級飯店運營與管理、旅游服務與管理、中餐烹飪與營養膳食、美發與形象設計、航空服務、會計、市場營銷、物流服務與管理、計算機應用、電子技術應用、機電技術應用、機械加工技術、鐵道運輸管理、 學前教育、現代農藝技術等專業，同時還開展了面向社會的各種短期培訓。

　　2016年重點工作任務介紹：

　　（一）以創建國家中等職業教育改革發展示范學校為契機，進一步解放思想，轉變觀念，全面帶動學校第二次騰飛，實施更加適應社會需求的人才培養模式，改革職教課程體系，建設一支具有鮮明職教特色的高素質“雙師型”專兼職教師隊伍，形成科學的校企合作、工學結合運行機制，使我校盡快步入全國1000所能夠真正代表國家職業教育辦學水平的中職名校行業。

　　（二）進一步深化教育教學改革，大力推進“932”工程（在辦好高星級飯店運營與管理、中餐烹飪與營養膳食、計算機應用、電子技術應用、機電技術應用、會計、物流服務與管理、學前教育、現代農藝技術9個骨干專業的基礎上，精心打造中餐烹飪與營養膳食、計算機應用、會計3個精品示范專業，努力建好“三心”德育模式、“和•美”校園藝術文化體系2個特色項目），加強市場調研，本著“面向三產、聯動二產”，科學設置專業，堅持重點發展“旅游服務類”、“財經商貿類”、“信息技術類”、“加工制造類”、“教育類”五大專業群和“現代農藝技術”特色專業的“5+1”專業發展思路，適時進行專業調整，改革課程體系，逐步形成新型教學管理模式，建立和完善具有中職特色的教學考核評價標準，努力提高教育教學質量。

　　（三）進一步加強德育工作，全力推進全員育人工作的開展，認真落實學生“三個規范”、“五項教育”和中職學校“三禁兩不”教育工作。進一步做好“9+3”工作。

　　（四）加強對江北校區相應專業職業技能鑒定師資隊伍和鑒定場所的建設，盡快啟動江北校區學生職業技能鑒定工作，努力提高畢業生“雙證率”。

　　（五）牽頭攀枝花現代服務業職業教育集團，本著“共建發展平臺，共育職業英才，共創美好未來”的集團發展宗旨，進一步促進校企深度合作。通過職教集團這一校企合作平臺，加強與企業之間的人才交流，加大“雙師型”教師的培養力度。積極推進“工學結合、訂單培養、頂崗實習”的人才培養模式。

　　（六）完善學校管理制度，加大現代學校制度建設的工作力度，大力實施精細化管理，全面提高學校管理水平。

　　（七）認真制定學校“十三五”發展規劃，加快江北校區基礎能力建設，提升學校整體辦學實力。

　　（八）深化人事分配制度改革，穩步推進績效獎勵制度，更好地調動教職工的工作積極性。

　　（九）加強數字化校園建設，本著科學規劃、循序漸進、因地制宜、量力而行的原則，完善硬件設施，加強教學資源庫建設，推進學校的教育教學現代化進程。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年收入預算總額為5363.89萬元，其中：當年財政撥款收入5363.89萬元。相應安排支出預算5363.89萬元，其中：人員支出3364.77萬元，占總支出62.73%；日常公用支出379.59萬元，占總支出7.08%；對個人和家庭的補助支出1483.53萬元，占總支出27.66%；專項支出136萬元，占總支出2.53%。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的教育教學工作。其中：

　　基本支出5227.89萬元，是用于保障學校正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出136萬元，是用于保障學校改善辦學條件支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數24.05萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行維護費16.05萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費16.05萬元）。

　　（一）公務接待費較2015年預算數增長2萬元，與2015年預算持平。

　　2016年公務接待費計劃用于接待兄弟單位和企業考察調研檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長0.92萬元，與2015年預算持平。

　　單位車輛保有量預計達到5輛，其中轎車2輛，越野車1輛，小型載客汽車2輛。

　　2016年安排公務用車運行維護費16.05萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障教育教學工作的正常開展。

　　附件：2016年預算公開（市經貿校）.XLS