一、基本職能及主要工作

　　我校是直屬攀枝花市教育體育局管理的一所國家級重點中等職業學校，開辦了飯店、旅游、烹飪、計算機、電子、財會、營銷、美術、幼師等專業。其中飯店服務與管理、計算機及應用專業為省重點專業。每年開展短期培訓數千人次。2014年主要工作如下：

　　1、國家中等職業教育改革發展示范學校建設工作全面推進，在2014年4月省教育廳組織的全省16所第三批示范校立項建設學校中期督查中，排名全省第四名。

　　2、進一步堅定了走校企合作的辦學之路，加強了與行業企業的深度合作，在2012年6月牽頭組建攀枝花現代服務業職教集團的基礎上，于2014年6月成功召開了職教集團的一屆三次理事大會。

　　3、緊緊圍繞“中國夢”主題教育和我校“和.美”藝術校園文化理念，大力推進校園文化建設，通過文藝演出、詩歌朗誦、板報比賽、專題演講、征文比賽、主題班會等多種形式，開展了“中國夢、我的夢”系列活動；投入資金200多萬元強力打造校園“和•美”藝術文化，修建了專業部特色雕塑、民族和諧文化墻、禮儀文化墻、星光大道等工程，校園面貌煥然一新。

　　4、加強了學校的標準化管理工作，根據上級有關中職學校標準化管理的要求，對學校管理制度進行了全面修訂和完善，使學校管理更加科學，更加規范，取得了很好的效果。

　　5、深入開展了黨的群眾路線教育實踐活動，認真貫徹上級文件精神，按照“學習教育、聽取意見，查擺問題、開展批評，整改落實、建章立制”等三個階段的具體工作要求，以學?；鶎狱h組織為基礎，圍繞學校發展實際，認真落實中央八項規定，著力解決班子成員在“四風”方面存在的實際問題。

　　6、重視學?；A能力建設，積極配合上級部門，大力推進江北校區實訓大樓和校本部教師周轉房建設工程。目前，江北校區實訓樓建設工程已進入施工階段，預計2014年4月完工；校本部教師周轉房建設工程已全部完成，分配方案正在廣泛征求全體教職工意見，方案經教代會討論通過，即可安排教職工入住；同時，江北校區的學生宿舍建設工程也正在加緊規劃，2015年有望開工建設。

　　二、部門概況

　　我校無下屬二級決算單位。2014年在崗教職工306人，其中具有中高級技術職稱的176人，具有研究生學歷的14人；在冊學生5063人（含304名藏區“9+3”學生）；有2個校區，設有5個專業部。

　　2014年在崗教職工306人，離休1人，退休189人。2014年退休10人，調離2人，辭職3人，死亡退休人員4人，新增在職8人。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年收入決算總額為6766.26萬元，其中：當年財政撥款收入6765.86萬元，其他收入0.4萬元。上年結轉收入3586.27萬元。收入決算總額較2013年減少1271.73萬元，主要原因2013年國家中等職業教育改革發展示范校資金投入比2014年多。

　　2014年支出決算總額為7352.25萬元，其中：教育支出7286.09萬元，醫療衛生與計劃生育支出0.04萬元，城鄉社區支出66.12萬元。年末結轉和結余3000.28萬元。支出決算總額較2013年增加1218.83萬元，主要原因工資福利支出因新進人員和調資等較2013年增加109.68萬元，國家中等職業教育改革發展示范校建設穩步推進和國家加大對職業教育投入較2013年增加1199.6萬元，因享受國家助學金政策的學生人數有所減少較2013年減少121.57萬元。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　2014年財政撥款支出7351.84萬元，其中基本支出4967.95萬元，項目支出2383.89萬元?；局С鲋饕糜谠诼毴藛T工資福利支出2966.37萬元，日常公用支出510.27萬元，離退休人員工資1058.96萬元，助學金68.38萬元，住房公積金297.25萬元。項目支出主要用于國家中等職業教育改革發展示范校建設支出899.98萬元，國家助學金和藏區“9+3”學生生活費等支出492.51萬元，江北校區實訓大樓支出400萬元，2013年度中央財政職業教育以獎代補資金改善辦學條件購置教學設備180萬元，聘用兼職教師專項資金43.37萬元。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┙逃С?285.69萬元，主要用于在職人員工資福利支出2966.37萬元，離退休人員工資1058.96萬元，住房公積金297.25萬元，日常公用支出1408.03萬元，江北校區實訓大樓支出400萬元，教學設備購置375.67萬元，修繕學校運動場支出116.87萬元。

　?。ǘ┽t療衛生與計劃生育支出0.04萬元，用于退休干部體檢支出。

　?。ㄈ┏青l社區支出66.11萬元，用于國家中等職業教育改革發展示范校建設支出。

　　五、財政撥款“三公”經費情況

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　　2014年無因公出國（境）費。

　　（二）公務接待費

　　2014年公務接待費1.49萬元,較2013年決算數下降9.4萬元，主要原因學校嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理規定》的要求，結合實際，制定《攀枝花市經貿旅游學校公務接待管理辦法》，嚴格接待審批控制，嚴格控制公務陪同人員，實行“一事一結”，建立接待登記臺賬。

　　2014年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待16批次，124人，共計支出1.49萬元，具體開支內容包括：1、接待涼山教育局人員的餐費394元；2、接待德陽教育局及部份德陽中職學校領導（17人）到校參觀學習、陪同人員2人餐費1250元；3、接待用人單位徐記餐飲公司人員住宿費614元；4、接待省教育廳專家（8人）來校指導示范校創建工作和我市八所兄弟學校（13人）人員來校觀摩、陪同人員6人的餐費2124元；5、接待用人單位東星公司人員等餐費690元；6、接待省信息技術學院教師到校交流的餐費130元；7、接待用人單位徐記餐飲公司人員餐費950元；8、接待成都用友公司人員餐費505元；9、接待成都華儀公司人員的餐費480元；10、接待現代服務業職教集團理事會代表33人2次餐費3153元；11、接待用人單位北京龍瓜樹賓館、北京眉州酒店公司人員餐費488元；12、接待用人單位陜西首信公司、西安開元電子公司人員餐費420元；13、各部門接待用礦泉水1740元；14、聘請重慶烹飪專家指導學生餐費住宿費支出400元；15、接待樂山師院教師商談合作辦學事宜餐費1012元；16、接待省財經職業學院受省教育廳委托來校調研我校高考工作的人員餐費570元。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2014年公務用車購置及運行維護費12.64萬元,較2013年決算數下降23.28萬元，主要原因是2013年新購轎車1輛，2014年無公務用車購置。

　　截至2014年12月底，單位共有公務用車5輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、載客汽車2輛。

　　2014年車輛運行維護費支出12.64萬元，用于教學公務用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

    附件：2014年度部門決算公開樣表（經貿校）.xls