攀枝花市經貿旅游學校2021年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市經貿旅游學校職能簡介。

我校是一所國家級重點中等職業學校，也是由教育部、人社部、財政部正式批準的《國家中等職業教育改革發展示范學校建設計劃》第三批立項建設學校。我校始建于1981年，原名“渡口市汽車運輸職工技校”，隸屬于渡口市汽車運輸公司，1991年更名為“攀枝花市經濟學校”，2000年移交給攀枝花市教育局管理。2001年與“攀枝花市第一職業中學”合并更名為“攀枝花市經貿旅游學校”，2012年“攀枝花市信息職業技術學校”并入我校。社會信用代碼：12510300450960973Y。住所：攀枝花市仁和區攀枝花大道南段322號；經費來源：核定收支、定額（定項）補助；開辦資金：人民幣13442.2萬元。舉辦單位：攀枝花市教育體育局。

學校主要職能是培養中專學歷技術應用人才，提高社會職業素質。開辦了高星級飯店運營與管理、旅游服務與管理、中餐烹飪與營養膳食、航空服務、會計、市場營銷、物流服務與管理、計算機應用、電子技術應用、機電技術應用、機械加工技術、汽車制造及檢修、鐵道運輸管理、學前教育、現代農藝技術等專業學歷教育；相關職業培訓。

根據市編辦核準內設黨政管理及教學管理機構16個，分別是行政辦公室、黨辦、總務科、教務科、學生科、招生就業科、培訓科、藝術師范部、信息技術部、財經部、旅游部、綜合專業部、團委等。

人員情況，我校編制380人，截至2021年12月在職310人，離休1人，退休206人。遺屬1人。學生人數4739人。

（二）市經貿旅游學校2021年重點工作。

實施德育創新、教學診改、師資素質提升、校園硬件建設、省示范專業建設、學生綜合素質提升、管理水平提升、辦學滿意度提升“八大工程”，豐富學校內涵發展，努力實現“全國有亮點、四川有位置、攀西保一流”的辦學目標。

1.加強黨建，用習近平新時代中國特色社會主義思想引領學校發展。
   2.貫徹落實《國家職業教育改革實施方案》和《四川省職業教育改革實施方案》，認真謀劃學校“十四五”發展規劃。
   3.以立德樹人為根本，強化德育管理，創新德育模式，增強德育工作針對性和有效性。
   4.堅持“5+1”專業發展思路，加強專業建設，將烹飪專業建設成為四川省示范專業。
   5.優化校企合作機制，大膽嘗試引廠入校和進廠辦學，探索“校中廠、廠中校”的新型產教融合模式。
   6.破冰國際合作，力推與羅曼法國烹飪學校的合作項目落地開花。
   7.落實安全責任，確保校園平安，重點做好“一私校”校園安全隱患的管控及消除工作。

二、機構設置情況

市經貿旅游學校下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市經貿旅游學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入5341.2萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元；支出包括：教育支出4504.82萬元，社會保障和就業支出429.44萬元，住房保障支出406.94萬元。市經貿旅游學校2021年收支總預算5341.20萬元。

（一）收入預算情況

市經貿旅游學校2021年收入預算5341.20萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入5341.20萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。比2020年預算數減少60.37萬元，主要是2020年人員經費減少。

（二）支出預算情況

市經貿旅游學校2021年支出預算5341.20萬元，其中：基本支出5341.20萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。比2020年預算數減少60.37萬元，主要是2020年人員經費減少。

四、財政撥款收支預算情況說明

市經貿旅游學校2021年財政撥款收支總預算5341.20萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入5341.20萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：教育支出4504.82萬元，社會保障和就業支出429.44萬元，住房保障支出406.94萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市經貿旅游學校2021年一般公共預算當年撥5341.20萬元，比2020年預算數減少60.37萬元，主要是2020年人員經費減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出4504.82萬元，占84.34%；社會保障和就業支出429.44萬元，占8.04%；住房保障支出406.94萬元，占7.62%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）2021年預算數為4504.82萬元，主要用于：保障學校職工的工資和社會保障繳費支出，保證學校教學的正常運轉。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021年預算數為429.44萬元，主要用于單位負擔基本養老保險繳費支出。

3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 (項)2021年預算數為406.94萬元，主要用于單位負擔住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市經貿旅游學校2021年一般公共預算基本支出5341.20萬元，其中：

人員經費4891.63萬元，主要包括：基本工資1471.30萬元、津貼補貼157.872萬元、績效工資1718.18萬元、機關事業單位基本養老保險繳費429.44萬元、職工基本醫療保險繳費257.75萬元、公務員醫療補助繳費23.44萬元、其他社會保障繳費46.86萬元、住房公積金406.94萬元、其他工資福利支出54.85萬元、離休費13.89萬元、退休費292.64萬元、生活補助1.99萬元、醫療費補助16.48萬元。

公用經費449.57萬元，主要包括：辦公費45.06萬元、水費63.08萬元、電費45.06萬元、郵電費5.07萬元，差旅費 58.6萬元，公務接待費1.5萬元，工會經費66.95萬元，福利費56.97萬元，公務用車運行維護費5.83萬元，其他交通費用6.3萬元，其他商品和服務支出95.15萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市經貿旅游學校2021年“三公”經費財政撥款預算數7.33萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行維護費5.83萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較與2020年預算持平。

2021年公務接待費計劃用于接待兄弟單位和用人企業來人來訪餐費和住宿費。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.26%。主要原因是市財政局對公務用車的定額下調。

單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費5.83萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障教育教學和招生工作等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市經貿旅游學校2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

市經貿旅游學校為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市經貿旅游學校及所屬的非獨立核算單位共有車輛3輛其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年市經貿旅游學校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指市機關及參公管理事業單位用于繳納基本養老保險繳費支出。

3. 教育支出（類）職業教育（款）中專教育（項）：反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 (項)：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

5.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

附件：表1.單位收支總表

      表1-1.單位收入總表

      表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.單位整體支出績效目標表

表7. 預算項目績效目標表

附件：（攀枝花市經貿旅游學校）2021年部門預算編制說明.doc

單位預算-四川省單位預決算公開（市經貿旅游學校2021年）.xlsx

經貿校 2021年政府采購安排情況說明.doc