一、基本職能及主要工作

　　（一）市經(jīng)貿(mào)旅游學校職能簡介。

　　我校是一所國家級重點中等職業(yè)學校，也是由教育部、人社部、財政部正式批準的《國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學校建設計劃》第三批立項建設學校。我校始建于1981年，原名“渡口市汽車運輸職工技校”，隸屬于渡口市汽車運輸公司，1991年更名為“攀枝花市經(jīng)濟學校”，2000年移交給攀枝花市教育局管理。2001年與“攀枝花市第一職業(yè)中學”合并更名為“攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學校”，2012年“攀枝花市信息職業(yè)技術學校”并入我校。社會信用代碼：12510300450960973Y。住所：攀枝花市仁和區(qū)攀枝花大道南段322號；經(jīng)費來源：核定收支、定額（定項）補助；開辦資金：人民幣13442.2萬元。舉辦單位：攀枝花市教育體育局。

　　學校主要職能是培養(yǎng)中專學歷技術應用人才，提高社會職業(yè)素質。開辦了高星級飯店運營與管理、旅游服務與管理、中餐烹飪與營養(yǎng)膳食、航空服務、會計、市場營銷、物流服務與管理、計算機應用、電子技術應用、機電技術應用、機械加工技術、汽車制造及檢修、鐵道運輸管理、學前教育、現(xiàn)代農(nóng)藝技術等專業(yè)學歷教育；相關職業(yè)培訓。

　　根據(jù)攀編辦【2015】100號核準內設黨政管理及教學管理機構13個，分別是行政辦公室、黨辦、總務科、教務科、學生科、招生就業(yè)科、培訓科、藝術師范部、信息技術部、財經(jīng)部、旅游部、綜合專業(yè)部、團委。

　　我校編制380人，其中具有中高級技術職稱的208人，具有研究生學歷的22 人，我校有市級突出貢獻專家1人，市級學術技術帶頭人后備人選3人；享受津貼的省、市、縣各級骨干教師和學科帶頭人43人；校級專業(yè)帶頭人9人，校級骨干教師36人，“雙師型”教師161人。截止2018年12月在職318 人，離休1人，退休189人。

　　2018年12月學籍在校人數(shù)為4,197人。其中藏區(qū)“9+3”人數(shù)為308人。

　　（二）市經(jīng)貿(mào)旅游學校2019年重點工作。

　　1、黨建工作。進一步深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想理論，全面推進學校黨建工作。繼續(xù)實施黨風廉政建設責任制，進一步落實“一崗雙責”。繼續(xù)推進“三大活動”的深入開展，切實做好基層黨組織建設工作。加強教育宣傳工作，完成市教育體育局下達的教育宣傳任務。積極推進精神文明建設，為攀枝花創(chuàng)建國家文明城市做出積極貢獻。

　　2、基礎能力建設工作。加快推進江北校區(qū)新建教學樓工程。完成江北校區(qū)新建運動場工程的前期準備工作。加強與重慶新普科技股份有限公司合作，完成援建工業(yè)自動化實訓室的建設工作。

　　3、教學科研工作。繼續(xù)做好教學常規(guī)管理，以全面推進教學診改為突破口，深入開展各專業(yè)的教學改革，將診改過程中發(fā)現(xiàn)的問題提煉成科研課題進行認真研究，在不斷的改革中切實全面提高教學質量。努力打通中高職銜接“立交橋”，進一步做大做強高考，力爭2019年參加高考人數(shù)達到700人以上。強化技能教學，弘揚工匠精神，全面推進現(xiàn)代學徒制，努力在各級技能競賽中取得更加優(yōu)異的成績。完成藝術師范部向江北校區(qū)遷移的工作，努力實現(xiàn)擴大江北校區(qū)辦學規(guī)模，同時減輕江南校區(qū)辦學壓力的雙重目標，推動兩個校區(qū)同步發(fā)展。狠抓專業(yè)建設，堅持重點發(fā)展“旅游服務類”、“財經(jīng)商貿(mào)類”、“信息技術類”、“加工制造類”、“教育類”五大專業(yè)群和“現(xiàn)代農(nóng)藝技術”特色專業(yè)的“5+1”專業(yè)發(fā)展思路，使學校的專業(yè)設置更加切合市場需求，從而增強學校綜合競爭實力。牽頭攀枝花現(xiàn)代服務業(yè)職業(yè)教育集團，進一步促進校企深度合作。通過職教集團這一校企合作平臺，加強學校與企業(yè)之間的人才和技術交流，堅持推行“工學結合、訂單培養(yǎng)、頂崗實習”的人才培養(yǎng)模式。

　　4、學生工作。進一步加強德育工作，全力推進全員育人和全程育人，狠抓校風、學風建設，認真落實“三個規(guī)范”和中職學校“三禁兩不”教育工作，繼續(xù)做好“9+3”工作。

　　5、學校管理工作。加強科學管理，積極推進依法辦學、自主管理、民主監(jiān)督、社會參與的現(xiàn)代學校制度。深化人事分配制度改革，穩(wěn)步推進并不斷完善績效獎勵制度，更好地調動廣大教職工的工作積極性。

　　二、單位構成情況

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學校下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市經(jīng)貿(mào)旅游學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入53,137,186元、政府性基金預算撥款收入0元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元、事業(yè)收入0元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0元；支出包括：教育支出47,827,654元，社會保障和就業(yè)支出5,309,532元。市經(jīng)貿(mào)旅游學校2019年收支總預算5313.7186萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學校2019年收入預算5313.7186萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入5313.7186萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學校2019年支出預算5313.7186萬元，其中：基本支出5313.7186萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　2019年財政撥款收支總預算5313.7186萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入5313.7186萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；支出包括：教育支出4782.7654萬元，社會保障和就業(yè)支出530.9532萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學校2019年一般公共預算當年撥款5313.7186萬元，比2018年預算數(shù)減少521.4714萬元，主要是教育收費減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　教育支出4782.7654萬元，占90.01%； 社會保障和就業(yè)支出530.9532萬元，占9.99%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）2019年預算數(shù)為4782.7654萬元，主要用于：保障學校職工的工資和社會保障繳費支出，保證學校教學的正常運轉。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2019年預算數(shù)為530.9532萬元，主要用于單位負擔基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學校2019年一般公共預算基本支出5313.7186萬元，其中：

　　人員經(jīng)費4879.0758萬元，主要包括：基本工資1384.2312萬元、津貼補貼164.9196萬元、績效工資1729.14萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費530.9532萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費245.8718萬元、公務員醫(yī)療補助繳費24.8萬元、其他社會保障繳費52.4527萬元、住房公積金398.4631萬元、其他工資福利支出54.6523萬元、離休費11.5289萬元、退休費265.3754萬元、生活補助1.6476萬元、醫(yī)療費補助15.04萬元。

　　公用經(jīng)費434.6428萬元，主要包括：辦公費41.97萬元、水費58.758萬元、電費41.97萬元、郵電費3.738萬元，差旅費62萬元，公務接待費2萬元，工會經(jīng)費65.5658萬元，福利費54.3369萬元，公務用車運行維護費6.48萬元，其他交通費用6.3萬元，其他商品和服務支出91.5241萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學校2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)8.48萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費6.48萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較2018年預算持平。

　　根據(jù)市外事僑務辦（臺辦）批準的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費較較2018年預算與2018年預算持平。

　　2019年公務接待費計劃用于接待兄弟單位和用人企業(yè)來人來訪餐費和住宿費。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降54.37%。主要原因是2018年7月事業(yè)單位公務用車改革，封停了2輛轎車和1輛小客車，同時市財政局對公務用車的定額下調。

　　單位現(xiàn)有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車××輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費6.48萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障教育教學和招生工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學校2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業(yè)務運行經(jīng)費

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學校2019年沒有業(yè)務運行經(jīng)費支出。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，市經(jīng)貿(mào)旅游學校及所屬的非獨立核算單位共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年市經(jīng)貿(mào)旅游學校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指市機關及參公管理事業(yè)單位用于繳納基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　3. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學校的支出。

　　4.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　6.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[203007]攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學校.xls

                 203007攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學校2019年政府采購預算編制說明.doc