按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　1．基本職能：承擔全市紀檢監察干部的培訓和查辦黨紀政紀案件的后勤保障服務工作。

　　2．2016年重點工作任務如下：

　　保障好2016年在教育培訓中心開展的全市紀檢監察干部各項培訓工作；為本年度全市紀檢監察機構查辦黨紀政紀案件做好后勤服務保障工作。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年培訓中心收入預算總額為80.69萬元，其中：當年財政撥款收入80.69萬元。相應安排支出預算80.69萬元，其中：人員支出21.48萬元，日常公用支出6.7萬元，對個人和家庭的補助支出2.51萬元，專項支出50萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　培訓中心的預算安排支出主要用于保障本單位的正常運轉、完成日常工作任務以及我單位承擔的其他職能工作。其中：

　　基本支出30.69萬元，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出50萬元，是用于保障紀檢監察教育培訓中心（反腐倡廉基地）的日常運行維護（維修）費用以及辦案用房設備設施的管理安裝等費用。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出78.30萬元，主要用于事業運行78.30萬元，（包括中心人員工資、辦公費、差旅費等日常運轉費用28.30萬元，反腐倡廉基地運行維護費50萬元）。

　　（二）因本單位為2013年成立的事業單位，目前沒有退休人員，故本年度無社會保障和就業支出預算。

　　（三）住房保障支出2.39萬元，用于中心按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數2.47萬元，其中：公務接待費0.15萬元，公務用車購置及運行維護費2.32萬元。

　　（一）公務接待費較2015年預算數下降25%，主要原因：根據2015年我單位實際產生的接待費用所反映的情況，我單位2015年接待次數和人次都很少，故2016年調整接待費預算。

　　2016年公務接待費計劃主要用于執行公務、考察調研等公務活動開支的用餐費、住宿費等。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長7%，主要原因是工作力度加大，預計本年度用車次數將增加。 2016年安排公務用車運行維護費2.32萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障中心辦案后勤保障等工作的正常開展。

　　附件：2016年預算公開（培訓中心）.XLS