攀枝花市紀(jì)檢監(jiān)察教育

培訓(xùn)與信息中心

2023年單位預(yù)算

目錄

第一部分  攀枝花市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心概況

一、職能簡介

二、2023年重點工作

第二部分  攀枝花市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2023年單位預(yù)算情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分  攀枝花市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心概況

一、職能簡介

承擔(dān)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)信息化建設(shè)服務(wù)、紀(jì)檢干部的教育培訓(xùn)和查辦黨紀(jì)政紀(jì)案件的后勤保障服務(wù)工作，同時負(fù)責(zé)攀枝花市監(jiān)委留置場所接納、安置對象工作和場所的日常管理、安全保衛(wèi)等后勤服務(wù)保障工作。

二、2023年重點工作

一是2023年持續(xù)抓好場所日常管理及審查調(diào)查保障服務(wù)工作；二是全力配合市紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)及相關(guān)部門保障場所防疫情防控安全，做好核酸檢測、密接排查等工作；三是全力市紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)及相關(guān)部門推進租賃改造新留置場所相關(guān)事宜。四是有推進中心日常工作，積極完成委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二部分 攀枝花市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2023年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入349.11萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出286.09萬元、社會保障和就業(yè)支出25.56萬元、衛(wèi)生健康支出18.29萬元、住房保障支出19.17萬元。攀枝花市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2023年收支預(yù)算總數(shù)349.11萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加100.03萬元，主要原因是今年年初下達了項目資金。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2023年收入預(yù)算349.11萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入349.11萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2023年支出預(yù)算349.11萬元，其中：基本支出247.61萬元，占70.93%；項目支出101.5萬元，占29.07%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)349.11萬元，比2022年財政撥款收支預(yù)算總增加100.03萬元，主要原因是今年年初下達了項目資金。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入349.11萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出286.09萬元、社會保障和就業(yè)支出25.56萬元、衛(wèi)生健康支出18.29萬元、住房保障支出19.17萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款349.11萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加100.3萬元，主要原因是增加了項目資金。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出286.09萬元，占81.95%；社會保障和就業(yè)支出25.56萬元，占7.32%；衛(wèi)生健康支出18.29萬元，占5.24%、住房保障支出19.17萬元，占5.49%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 2011150一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2023年預(yù)算184.60萬。主要用于市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心基本工資、績效工資、辦公費等日常公用經(jīng)費支出。

2. 2080505社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算25.56萬元，主要市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心職工并軌后養(yǎng)老保險的繳費支出。

3. 2210201 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算19.17萬元。主要用于市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心職工單位部分住房公積金的繳費支出。

4．2101102衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為12.29萬元，主要用于市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心職工醫(yī)療保險的繳費支出

5. 2101103衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2023年預(yù)算數(shù)為1.2萬元，主要用于市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心職工公務(wù)員醫(yī)療補助的繳費支出。

6. 2101199衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為4.79萬元，主要用于市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心職工補充醫(yī)療保險的繳費支出。

7．2011199一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為101.5萬元，主要用于保障市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心留置中心運行維護費用支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2023年一般公共預(yù)算基本支出247.61萬元，其中：

人員經(jīng)費224.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

公用經(jīng)費22.62萬元，主要包括：辦公費、電費、水費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費等。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.11萬元，其中：公務(wù)接待費0.11萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府批后安排經(jīng)費。

（一）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降15%主要原因是我單位嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開支。

2023年公務(wù)接待費計劃用于上級部門及相關(guān)市州對口單位調(diào)研考察。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較2022年持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。

六、非財政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費情況說明

市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（一）非財政撥款安排公務(wù)接待費情況說明

2022年與2023年沒有使用非財政撥款安排公務(wù)接待費。（二）非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費情況說明

2022年與2023年沒有使用非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排非財政撥款公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排非財政撥款公務(wù)用車運行維護費0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2023沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2023年，市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心安排政府采購預(yù)算5.75萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5.75萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛0。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2023年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2023年市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心（單位簡稱）開展績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及預(yù)算101.5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預(yù)算101.5萬元；特定目標(biāo)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元。

第三部分  名詞解釋