一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介。承擔全市紀檢監察干部的培訓、查辦黨紀政紀案件的后勤保障服務工作和信息化建設工作。

　　（二）2019年重點工作。保障好2019年在教育培訓與信息中心開展的全市紀檢監察干部各項培訓工作；為本年度全市紀檢監察機構查辦黨紀政紀案件做好后勤服務保障工作；承擔市紀委機關信息化建設工作。

　　二、單位構成情況

　　市紀檢監察教育培訓與信息中心，為公益一類事業單位1個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市紀檢監察教育培訓與信息中心所有收入和支出均納入部門預算管理。

　　收入包括：一般公共預算撥款收入129.71萬元、政府基金預算撥款收入35萬元。支出包括：一般公共服務支出110.49萬元、社會保障和就業支出10.86萬元、城鄉社區支出35萬元、住房保障支出8.36萬元。市紀檢監察教育培訓與信息中心2019年收支總預算164.71萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市紀檢監察教育培訓與信息中心201年收入預算164.71萬元，其中：一般公共預算撥款收入129.71萬元，占79%，政府基金預算撥款收入35萬元，占21%；

　　（二）支出預算情況

　　市紀檢監察教育培訓與信息中心2019年支出預算164.71萬元，其中：基本支出129.71萬元，占79%；項目支出35萬元，占21%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市紀檢監察教育培訓與信息中心2019年財政撥款收支總預算164.71萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入129.71萬元、本年政府基金預算撥款收入35萬元。支出包括：一般公共服務支出110.49萬元、社會保障和就業支出10.86萬元、住房保障支出8.36萬元、城鄉社區支出35萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市紀檢監察教育培訓與信息中心2019年一般公共預算當年撥款129.71萬元，比2018年預算數減少0.65萬元，主要是項目經費在政府性基金預算撥款收入中。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出110.49萬元，占85%、社會保障和就業支出10.86萬元，占8%、住房保障支出8.36萬元，占7%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.2011150 一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）事業運行（項）2019年預算數為110.49萬元，主要用于：包括中心人員工資、辦公費、差旅費等日常運轉費用。

　　2.2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金2019年預算數為8.36萬元，主要用于：中心職工住房公積金的支出。

　　3.2080504社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019預算數為10.86萬元，主要用于：中心職工2019年度并軌后養老保險及職業年金的繳費支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市紀檢監察教育培訓與信息中心2019年一般公共預算基本支出129.71萬元，其中：

　　人員經費115.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、機關機關事業單位基本養老保險繳費等支出。

　　公用經費14.36萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、其它交通費用等公用經費支出

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市紀檢監察教育培訓與信息中心2019年“三公”經費財政撥款預算數0.14萬元，其中：公務接待費0.14萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2018年預算持平。

　　主要原因是我單位無因公臨時出國（境）安排。

　　（二）公務接待費與2018年預算持平。

　　2019年公務接待費計劃用于上級領導來攀考察調研、檢查指導工作等方面的公務接待支出。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降100%。

　　主要原因是事業單位車改，我單位未保留車輛。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市紀檢監察教育培訓與信息中心2019年政府性基金預算支出35萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出35萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）國有資產占有使用情況

　　截至2019年底，市紀檢監察教育培訓中心共有車輛0輛。其中，執法執勤用車0輛單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）

　　（二）績效目標設置情況

　　2019年市紀檢監察教育培訓與信息中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）指：本單位職基本養老保險費的繳納。

　　5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指：本單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　附件：部門預算公開表_[105002]攀枝花市紀檢監察教育培訓中心.xls

                 105002紀檢監察培訓中心2019年政府采購預算公開.doc