一、基本職能及主要工作

　　（一）市軍供站職能簡介

　　我站的基本職能是保障成批過往的部隊、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在運輸途中的飲食飲水的供應以及軍運馬匹的草料和飲水的供應。

　　（二）2018年重點工作

　　1.繼續加強職工隊伍的思想建設和作風建設。

　　2.做好準備迎接部隊到來。保證優質、快速、準確、安全、保密、持續地完成各種情況下的軍供接待任務。

　　3.充分利用現有資源和設施，解放思想，實事求是，與時俱進地搞好平戰結合，推動全站各項工作不斷發展。

　　4.繼續加強精神文明建設，保持綠化、衛生、社會治安綜合治理、計劃生育、檔案管理、“全國重點軍供站”、“市級衛生紅旗單位”和“市級文明單位”等光榮稱號。

　　5.對攀枝花市境內的高速公路服務區、國道、省道、機場進行全面實地考察，制作出區域供應戰略分布圖和手冊；繼續跟進攀枝花火車南站軍供分站的建設進度，做到早入手、早謀劃、早安排。

　　二、單位構成情況

　　我站為市民政局下屬全額撥款公益一類事業單位，機構編制數7人，其中管理崗位3個，專業技術崗位1個，工勤技能崗位3個。年末在編人員5人，編內聘用人員1人，實際在職人員6人。退休人員7人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市軍供站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市軍供站2018年收支總預算106.69萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市軍供站2018年收入預算106.69萬元，其中：一般公共預算撥款收入106.69萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市軍供站2018年支出預算106.69萬元，其中：基本支出96.69萬元，占90.63%；項目支出10萬元，占9.37%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市軍供站2018年財政撥款收支總預算106.69萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入106.69萬元；支出包括：社會保障和就業支出100.44萬元，住房保障支出6.25萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市軍供站2018年一般公共預算當年撥款106.69萬元，比2017年預算數增加0.39萬元，主要是職工工資福利支出的增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出100.44萬元，占94.14%；住房保障支出6.25萬元，占5.86%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）部隊供應（項）2018年預算數為93.43萬元，主要用于：人員經費：66.15萬元，辦公經費：17.28萬元，過往部隊接待及伙食補貼項目經費：10萬元。

　　2. 社會保障和就業支出（類）民政管理實務（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2018年預算數為7.01萬元，主要用于：繳納機關事業單位基本養老保險。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為6.25萬元，主要用于：繳納單位住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市軍供站2018年一般公共預算基本支出96.69萬元，其中：

　　人員經費79.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、醫療費。

　　公用經費17.28萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、黨建經費、離退休公用經費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市軍供站2018年“三公”經費財政撥款預算數8.41萬元，其中：公務接待費0.31萬元，公務用車購置及運行維護費8.10萬元。

　　（一）公務接待費較2017年預算下降11.43%。

　　下降主要原因是：財政年初預算減少。

　　2018年公務接待費計劃用于接待上級領導視察、檢查和友鄰軍供站的交流學習。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。

　　下降主要原因是：財政年初預算減少。

　　單位現有公務用車3輛，其中：轎車1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車1輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費8.10萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障成批過往的部隊、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在運輸途中的飲食飲水的供應以及軍運馬匹的草料和飲水的供應等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市軍供站2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底攀枝花市軍供站共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市軍供站通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款10萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：軍供站2018年部門預算公開表格.xls

                 501008-市軍供站2018年年初政府采購補充公開說明.doc

               501008-市軍供站2018年部門預算項目績效目標.zip