攀枝花市軍供站2020年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市軍供站職能簡介

我站的基本職能是保障成批過往的部隊、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在運輸途中的飲食飲水的供應以及軍運馬匹的草料和飲水的供應。

（二）市軍供站2020年重點工作

1.繼續(xù)加強職工隊伍的思想建設和作風建設。

2.做好準備迎接部隊到來。保證優(yōu)質(zhì)、快速、準確、安全、保密、持續(xù)地完成各種情況下的軍供接待任務。

3. 順利完成攀枝花市火車南站軍供站分站的移交工作，以及后續(xù)附屬設施建設和設施設備的采購工作。

4.充分利用現(xiàn)有資源和設施，解放思想，實事求是，與時俱進地搞好平戰(zhàn)結合，推動全站各項工作不斷發(fā)展。

5.繼續(xù)加強精神文明建設，保持綠化、衛(wèi)生、社會治安綜合治理、計劃生育、檔案管理、“全國重點軍供站”、“市級衛(wèi)生紅旗單位”和“市級文明標兵單位”等光榮稱號。

二、單位構成情況

我站為攀枝花市退役軍人事務局下屬全額撥款公益一類事業(yè)單位，機構編制數(shù)7人，其中管理崗位3個，專業(yè)技術崗位1個，工勤技能崗位3個。年末在編人員5人，編內(nèi)聘用人員1人，實際在職人員6人。退休人員6人。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市軍供站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市軍供站2020年收支總預算109.665萬元。

（一）收入預算情況

市軍供站2020年收入預算109.665萬元，其中：一般公共預算撥款收入109.665萬元，占100%,比2019年預算收入增加0.262萬元,增幅0.24%。

（二）支出預算情況

市軍供站2020年支出預算109.665萬元，其中：基本支出99.665萬元，占90.88%；項目支出10萬元，占9.12%，比2019年預算支出增加0.262萬元,增幅0.24%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市軍供站2020年財政撥款收支總預算109.665萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入109.665萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出103.1127萬元、住房保障支出6.5523萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市軍供站2020年一般公共預算當年撥款109.665萬元，比2019年預算數(shù)增加0.262萬元；其主要原因是職工工資福利支出的增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出103.1127萬元，占94.03%；住房保障支出6.5523萬元，占5.97%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）部隊供應（項）2020年預算數(shù)為87.1041萬元，主要用于：人員經(jīng)費：63.441萬元，辦公經(jīng)費：13.6631萬元，過往部隊接待及伙食補貼項目經(jīng)費：10萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2020年預算數(shù)為6.0614萬元，主要用于：繳納機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項目）2020年預算數(shù)為9.9472萬元，主要用于：事業(yè)單位退休職工退休費用支出。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數(shù)為6.5523萬元，主要用于：繳納單位住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市軍供站2020年一般公共預算基本支出99.665萬元，其中：

人員經(jīng)費84.4751萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、醫(yī)療費。

公用經(jīng)費15.1899萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市軍供站2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)6.2795萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.2945萬元，公務用車購置及運行維護費5.985萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2019年預算持平

攀枝花市軍供站沒有公出國（境）經(jīng)費的預算支出。

（二）公務接待費與2019年預算持平。

2020年公務接待費計劃用于接待上級領導視察、檢查和友鄰軍供站的交流學習。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降5%。

單位現(xiàn)有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，越野車1輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費5.985萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障成批過往的部隊、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在運輸途中的飲食飲水的供應以及軍運馬匹的草料和飲水的供應等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市軍供站2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務運行經(jīng)費

2020年，市軍供站機關運行經(jīng)費財政撥款預算為15.1899萬元，比2019年預算減少0.9391萬元，下降5.82%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市軍供站有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2020年市軍供站通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款10萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

 

攀枝花市軍供站2020年部門預算編制說明.doc

攀枝花市軍供站2020年部門預算公開表.xls

2020年政府采購預算編制說明（軍供站.doc