一、基本職能及主要工作

　　（一）市軍供站職能簡介。

　　我站的基本職能是保障成批過往的部隊、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在運輸途中的飲食飲水的供應以及軍運馬匹的草料和飲水的供應。

　　（二）市軍供站2019年重點工作。

　　加強職工隊伍的思想建設和作風建設，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和習近平總書記對四川工作系列重要指示精神，緊緊圍繞統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，搞好形勢教育，堅定政治信念，認真學習貫徹落實十九大、十九屆三中全會、省委十一屆三次全會精神和市委十屆五次全會、習近平總書記系列重要講話精神；保證優(yōu)質、快速、準確、安全、保密、持續(xù)地完成各種情況下的軍供接待任務；繼續(xù)跟進攀枝花火車南站軍供分站的建設進度，做到早入手、早謀劃、早安排。

　　二、單位構成情況

　　市軍供站為市民政局下屬全額撥款公益一類事業(yè)單位，機構編制數(shù)7人，其中管理崗位3個，專業(yè)技術崗位1個，工勤技能崗位3個；年末在編人員5人，編內(nèi)聘用人員1人，實際在職人員6人，退休人員7人；下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市軍供站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市軍供站2019年收支總預算109.40萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市軍供站2019年收入預算109.40萬元，其中：一般公共預算撥款收入109.40萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市軍供站2019年支出預算109.40萬元，其中：基本支出99.40萬元，占90.86%；項目支出10萬元，占9.14%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市軍供站2019年財政撥款收支總預算109.40萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入109.40萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出103.19萬元、住房保障支出6.21萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市軍供站2019年一般公共預算當年撥款109.40萬元，比2018年預算增加2.71萬元，主要是人員經(jīng)費增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業(yè)支出103.19萬元，占當年撥款94.32%；住房保障支出6.21萬元，占當年撥款5.68%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出2019年預算數(shù)為103.19萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資、保險、日常運轉。

　　2.住房保障支出2019年預算數(shù)6.21萬元，主要用于事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市軍供站2019年一般公共預算基本支出99.40萬元，其中：人員經(jīng)費83.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效、社會保險繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費、住房公積金、公務員醫(yī)療補助、生活補助。

　　公用經(jīng)費16.13萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、在職福利費、公務用車運行維護費、黨建經(jīng)費、離退休福利費、離退休公用經(jīng)費。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　市軍供站2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)6.61萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.31萬元，公務用車購置及運行維護費6.30萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2018年預算持平。主要原因是兩年均未安排該項預算。

　　根據(jù)市外事僑務辦（臺辦）批準的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費與2018年預算持平。2019年公務接待費計劃用于考察調研、各地市軍供站相互交流學習。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降22%。主要原因是財政預算安排減少。

　　單位現(xiàn)有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費6.30萬元，用于公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障軍供業(yè)務等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明市軍供站

　　市軍供站2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業(yè)務運行經(jīng)費

　　2019年，市軍供站業(yè)務運行費財政撥款預算為16.13萬元，比2018年預算減少1.15萬元，下降6.7%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，市軍供站及所屬的非獨立核算單位共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年市軍供站通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款10萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）：機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　3. 社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務（款）部隊供應（項）：軍供站人員經(jīng)費、公用經(jīng)費以及過往部隊接待等支出。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　5.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　7.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8.業(yè)務運行費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預算公開表_[501008]攀枝花市軍供站.xls

                  [501008]攀枝花市軍供站項目支出績效目標表.rar

                  501008軍供站2019年政府采購預算公開模板.doc