一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┸娦菟毮芎?jiǎn)介。

　　主要工作職能有：1、負(fù)責(zé)軍地雙方上級(jí)職能部門(mén)審核認(rèn)定的軍休干部接收安置手續(xù)移交，配合部隊(duì)做好軍休干部的接收進(jìn)所工作，出具組織關(guān)系、醫(yī)療保險(xiǎn)、落戶(hù)等有關(guān)的證明信。2、組織軍休干部學(xué)習(xí)中央、省、市有關(guān)文件，參加黨支部，定期過(guò)黨的組織生活，堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度。定期或不定期召開(kāi)軍休干部座談會(huì)，重大節(jié)日開(kāi)展慰問(wèn)活動(dòng)。3、搞好軍休干部閱覽室、娛樂(lè)室、活動(dòng)室等的建設(shè)，安排好軍休干部的文化生活。有計(jì)劃、有步驟地開(kāi)展適合老年人的文體活動(dòng)，增強(qiáng)軍休干部體質(zhì)，豐富工休人員的晚年生活。4、及時(shí)足額發(fā)放軍休干部離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)，為符合條件的軍休干部審報(bào)發(fā)放護(hù)理費(fèi)、公勤費(fèi)、軍糧補(bǔ)貼等。5、積極開(kāi)展衛(wèi)生知識(shí)教育和醫(yī)療保健活動(dòng)，定期組織離休干部體檢，有病早發(fā)現(xiàn)、早治療。優(yōu)先保證軍休干部就醫(yī)用車(chē)。6、為軍休干部管委會(huì)創(chuàng)造良好的工作條件，進(jìn)一步發(fā)揮軍休干部作用，實(shí)現(xiàn)“自我教育、自我服務(wù)、自我管理”，充分體現(xiàn)軍休干部在所中的“主人翁”地位。7、承辦上級(jí)各部門(mén)交付的其他任務(wù)。

　　（二）軍休所2018年重點(diǎn)工作。

　　切實(shí)加強(qiáng)黨支部建設(shè)，充分發(fā)揮支部的戰(zhàn)斗堡壘作用；進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，筑牢反腐倡廉防線(xiàn)，確保“兩個(gè)責(zé)任”的全面落實(shí)；全面貫徹落實(shí)好軍休干部的“兩個(gè)待遇”，積極維護(hù)軍休工作的安定團(tuán)結(jié)；認(rèn)真抓好各項(xiàng)工作，保證各項(xiàng)責(zé)任目標(biāo)任務(wù)的圓滿(mǎn)完成；開(kāi)展好工、青、婦及關(guān)心下一代工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　軍休所下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，軍休所所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。軍休所2018年收支總預(yù)算179.78萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　軍休所2018年收入預(yù)算179.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入179.78萬(wàn)元，占100%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　軍休所2018年支出預(yù)算179.78萬(wàn)元，其中：基本支出176.78萬(wàn)元，占98.33%；項(xiàng)目支出3萬(wàn)元，占1.67%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　軍休所2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算179.78萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入179.78萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出169.20萬(wàn)元、住房保障支出10.58萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　軍休所2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款179.78萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加14.32萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出169.20萬(wàn)元，占當(dāng)年撥款94.12%；住房保障支出10.58萬(wàn)元，占當(dāng)年撥款5.88%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出2018年預(yù)算數(shù)為169.20萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員工資、保險(xiǎn)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2.住房保障支出2018年預(yù)算數(shù)10.58萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　軍休所2018年一般公共預(yù)算基本支出176.78萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)153.48萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、生活補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)23.30萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、在職福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、離退休福利費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　軍休所2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.96萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.60萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算持平。主要原因是兩年均未安排該項(xiàng)預(yù)算。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2018年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于考察調(diào)研、各地軍休所相互交流學(xué)習(xí)。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是財(cái)政預(yù)算安排減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.60萬(wàn)元，用于2輛公務(wù)用車(chē)……（燃油、維修、車(chē)輛通行）等方面支出，主要保障軍休業(yè)務(wù)等工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明軍休所

　　軍休所2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　?。ǘ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，軍休所及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車(chē)輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　?。ㄈ┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年軍休所通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：攀枝花市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格.xls

                  501005-市軍休所2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開(kāi)說(shuō)明.doc

                  部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（軍休所）.xls