一、基本職能及主要工作

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　　主要工作職能有：1、負責軍地雙方上級職能部門審核認定的軍休干部接收安置手續移交，配合部隊做好軍休干部的接收進所工作，出據組織關系、醫療保險、落戶等有關的證明信。2、組織軍休干部學習中央、省、市有關文件，參加黨支部，定期過黨的組織生活，堅持“三會一課”制度。定期或不定期召開軍休干部座談會，重大節日開展慰問活動。3、搞好軍休干部閱覽室、娛樂室、活動室等的建設，安排好軍休干部的文化生活。有計劃、有步驟的開展適合老年人的文體活動，增強軍休干部體質，豐富工休人員的晚年生活。4、及時足額發放軍休干部離退休費、醫療費，為符合條件的軍休干部審報發放護理費、公勤費、軍糧補貼等。5、積極開展衛生知識教育和醫療保健活動，定期組織離休干部體檢，有病早發現、早治療。優先保證軍休干部就醫用車。6、為軍休干部管委會創造良好的工作條件，進一步發揮軍休干部作用，實現“自我教育、自我服務、自我管理”，充分體現軍休干部在所中的“主人翁”地位。7、承辦上級各部門交付的其他任務。

　?。ǘ┸娦菟?017年重點工作。

　　切實加強黨支部建設，充分發揮支部的戰斗堡壘作用；進一步加強黨風廉政建設，筑牢反腐倡廉防線，確保“兩個責任”的全面落實；全面貫徹落實好軍休干部的“兩個待遇”，積極維護軍休工作的安定團結；認真抓好安全生產工作，保證各項責任目標任務的圓滿完成；開展好工、青、婦及關心下一代工作。

　　二、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，軍休所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：社會保障和就業支出、住房保障支出。軍休所2017年收支總預算1195.81萬元。

　　（一）收入預算情況

　　軍休所2017年收入預算1195.81萬元，其中：上年結轉1030.35萬元，占86.16%；一般公共預算撥款收入165.46萬元，占13.84%。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　軍休所2017年支出預算1195.81萬元，其中：基本支出592.17萬元，占49.52%；項目支出603.64萬元，占50.48%。

　　三、財政撥款收支預算情況說明

　　軍休所2017年財政撥款收支總預算1195.81萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入165.46萬元、上年結轉1030.35萬元；支出包括：社會保障和就業支出1186.26萬元、住房保障支出9.55萬元。

　　四、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　軍休所2017年一般公共預算當年撥款165.46萬元，比2016年預算數減少77.85萬元，主要是離退休人員已經交入社保發放工資。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出155.91萬元，占94.23%；住房保障支出9.55萬元，占5.77%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出2017年預算數為155.91萬元，主要用于事業單位人員工資、保險、日常運轉。

　　2.住房保障支出2017年預算數9.55萬元，主要用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　五、一般公共預算基本支出情況說明

　　軍休所2017年一般公共預算基本支出592.11萬元，其中：人員經費417.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效、社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、退休費、住房公積金、公務員醫療補助、生活補助。

　　公用經費174.22萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、在職福利費、公務用車運行維護費、黨建經費、離退休福利費、離退休公用經費。

　　六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　軍休所2017年“三公”經費財政撥款預算數4.4萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.4萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2016年預算持平。主要原因是兩年均未安排該項預算。

　?。ǘ┕珓战哟M較2016年預算下降11.11%。主要原因是公務接待減少。

　　2017年公務接待費計劃用于考察調研、檢查指導公務活動。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2016年預算下降17.86%。主要原因是財政預算安排減少。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛。

　　2017年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費4萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障軍休業務等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　軍休所2017年政府性基金預算支出260.64萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出260.64萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2016年底，軍休所及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　?。ǘ┛冃繕嗽O置情況

　　2017年軍休所部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3萬元。

　　附件：軍休所預算信息公開表.xls