一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市軍隊離退休干部休養(yǎng)所成立于1986年，有編制 11 個，現(xiàn)有職工 10 人，主要工作職能有：1、負責軍地雙方上級職能部門審核認定的軍休干部接收安置手續(xù)移交，配合部隊做好軍休干部的接收進所工作，出據(jù)組織關(guān)系、醫(yī)療保險、落戶等有關(guān)的證明信。2、組織軍休干部學習中央、省、市有關(guān)文件，參加黨支部，定期過黨的組織生活，堅持“三會一課”制度。定期或不定期召開軍休干部座談會，重大節(jié)日開展慰問活動。3、搞好軍休干部閱覽室、娛樂室、活動室等的建設(shè)，安排好軍休干部的文化生活。有計劃、有步驟的開展適合老年人的文體活動，增強軍休干部體質(zhì)，豐富工休人員的晚年生活。4、及時足額發(fā)放軍休干部離退休費、醫(yī)療費，為符合條件的軍休干部審報發(fā)放護理費、公勤費、軍糧補貼等。5、積極開展衛(wèi)生知識教育和醫(yī)療保健活動，定期組織離休干部體檢，有病早發(fā)現(xiàn)、早治療。優(yōu)先保證軍休干部就醫(yī)用車。6、為軍休干部管委會創(chuàng)造良好的工作條件，進一步發(fā)揮軍休干部作用，實現(xiàn)“自我教育、自我服務(wù)、自我管理”，充分體現(xiàn)軍休干部在所中的“主人翁”地位。7、承辦上級各部門交付的其他任務(wù)。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市軍隊離退休干部休養(yǎng)所收入預(yù)算總額為1320.78萬元，其中：當年財政撥款收入243.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1077.47萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1320.78萬元，其中：人員支出78.26萬元，日常公用支出138.87萬元，對個人和家庭的補助支出486.67萬元，專項支出616.98萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市軍隊離退休干部休養(yǎng)所預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔的為軍隊離退休干部服務(wù)及全市孤老和生活不能自理撫恤優(yōu)待對象的特殊保障工作。其中：

　　基本支出，是用于保障軍隊離退休干部管理機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障軍休機構(gòu)用房建設(shè)及光榮院建設(shè)專項經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出834.11萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：軍休機構(gòu)用房建設(shè)及光榮院建設(shè)支出。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出477.99萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出8.68萬元，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（四）（其他科目支出主要用途）

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.32萬元，其中：公務(wù)接待費0.45萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4.87萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費4.87萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較2015年預(yù)算數(shù)增長/下降0%，主要原因是未安排該項預(yù)算。(2015也未安排該項預(yù)算)

　　2016年根據(jù)攀枝花市軍隊離退休干部休養(yǎng)所安排的出國計劃，擬安排出國境團組0次，出國境0人。

　　（二）公務(wù)接待費較2015年預(yù)算數(shù)增長12.5%，主要原因是檢查指導公務(wù)活動開支增加。

　　2016年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導等公務(wù)活動開支的用餐費……等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2015年預(yù)算數(shù)增長9.68%，主要原因是2016年公務(wù)用車購置及運行費中含車輛保險費。

　　2016年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，單位車輛保有量預(yù)計達到2輛。

　　2016年安排公務(wù)用車運行維護費4.87萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障軍休業(yè)務(wù)等工作的正常開展。

　　附件：軍休所2016年預(yù)算公開.XLS