一、基本職能及主要工作

　　（一）軍休所職能簡介。

　　主要工作職能有：1、負責軍地雙方上級職能部門審核認定的軍休干部接收安置手續移交，配合部隊做好軍休干部的接收進所工作，出據組織關系、醫療保險、落戶等有關的證明信。2、組織軍休干部學習中央、省、市有關文件，參加黨支部，定期過黨的組織生活，堅持“三會一課”制度。定期或不定期召開軍休干部座談會，重大節日開展慰問活動。3、搞好軍休干部閱覽室、娛樂室、活動室等的建設，安排好軍休干部的文化生活。有計劃、有步驟的開展適合老年人的文體活動，增強軍休干部體質，豐富工休人員的晚年生活。4、及時足額發放軍休干部離退休費、醫療費，為符合條件的軍休干部審報發放護理費、公勤費、軍糧補貼等。5、積極開展衛生知識教育和醫療保健活動，定期組織離休干部體檢，有病早發現、早治療。優先保證軍休干部就醫用車。6、為軍休干部管委會創造良好的工作條件，進一步發揮軍休干部作用，實現“自我教育、自我服務、自我管理”，充分體現軍休干部在所中的“主人翁”地位。7、承辦上級各部門交付的其他任務。

　　（二）軍休所2019年重點工作。

　　切實加強黨支部建設，充分發揮支部的戰斗堡壘作用；進一步加強黨風廉政建設，筑牢反腐倡廉防線，確保“兩個責任”的全面落實；全面貫徹落實好軍休干部的“兩個待遇”，積極維護軍休工作的安定團結；認真抓好各項工作，保證各項責任目標任務的圓滿完成；開展好工、青、婦及關心下一代工作。

　　二、單位構成情況

　　軍休所下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，軍休所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、住房保障支出。軍休所2019年收支總預算197.9萬元。

　　（一）收入預算情況

　　軍休所2019年收入預算197.9萬元，其中：一般公共預算撥款收入197.9萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　軍休所2019年支出預算197.9萬元，其中：基本支出194.9萬元，占98.48%；項目支出3萬元，占1.52%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　軍休所2019年財政撥款收支總預算197.9萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入197.9萬元；支出包括：社會保障和就業支出187.06萬元、住房保障支出10.84萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　軍休所2019年一般公共預算當年撥款197.9萬元，比2018年預算增加18.12萬元，主要是人員經費增加及遺屬生活補助增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出187.06萬元，占當年撥款94.52%；住房保障支出10.84萬元，占當年撥款5.48%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出2019年預算數為187.06萬元，主要用于事業單位人員工資、保險、日常運轉。

　　2.住房保障支出2019年預算數10.84萬元，主要用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　軍休所2019年一般公共預算基本支出194.9萬元，其中：人員經費172.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效、社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、退休費、住房公積金、公務員醫療補助、生活補助。

　　公用經費22.57萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、在職福利費、公務用車運行維護費、黨建經費、離退休福利費、離退休公用經費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　軍休所2019年“三公”經費財政撥款預算數2.16萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.36萬元，公務用車購置及運行維護費1.80萬元。

　　（一）因公出國（境）經費2018年預算持平。主要原因是兩年均未安排該項預算。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費較2018年預算持平。2019年公務接待費計劃用于考察調研、各地軍休所相互交流學習。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降50%。主要原因是事業單位公車改革，有一輛公務用車已拍賣。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費1.80萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障軍休業務等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明軍休所

　　軍休所2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　2019年，市軍隊離退休干部休養所業務運行費財政撥款預算為22.57萬元，比2018年預算減少0.73萬元，下降3.1%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，軍休所及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年軍休所通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險費支出（項）：機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　3. 社會保障和就業（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構（項）：軍隊移交政府安置的離退休干部管理機構人員經費、公用經費以及管理機構用房建設經費等支出。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：按規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　5.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　7.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8.業務運行費：為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預算公開表_[501005]攀枝花市軍隊離退休干部休養所.xls

                   [501005]攀枝花市軍隊離退休干部休養所項目支出績效目標表.rar

                  501005軍休所2019年政府采購預算公開模板.doc