一、基本職能及主要工作

　　（一）軍休所職能簡介。

　　主要工作職能有：1、負(fù)責(zé)軍地雙方上級職能部門審核認(rèn)定的軍休干部接收安置手續(xù)移交，配合部隊(duì)做好軍休干部的接收進(jìn)所工作，出據(jù)組織關(guān)系、醫(yī)療保險(xiǎn)、落戶等有關(guān)的證明信。2、組織軍休干部學(xué)習(xí)中央、省、市有關(guān)文件，參加黨支部，定期過黨的組織生活，堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度。定期或不定期召開軍休干部座談會(huì)，重大節(jié)日開展慰問活動(dòng)。3、搞好軍休干部閱覽室、娛樂室、活動(dòng)室等的建設(shè)，安排好軍休干部的文化生活。有計(jì)劃、有步驟的開展適合老年人的文體活動(dòng)，增強(qiáng)軍休干部體質(zhì)，豐富工休人員的晚年生活。4、及時(shí)足額發(fā)放軍休干部離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)，為符合條件的軍休干部審報(bào)發(fā)放護(hù)理費(fèi)、公勤費(fèi)、軍糧補(bǔ)貼等。5、積極開展衛(wèi)生知識(shí)教育和醫(yī)療保健活動(dòng)，定期組織離休干部體檢，有病早發(fā)現(xiàn)、早治療。優(yōu)先保證軍休干部就醫(yī)用車。6、為軍休干部管委會(huì)創(chuàng)造良好的工作條件，進(jìn)一步發(fā)揮軍休干部作用，實(shí)現(xiàn)“自我教育、自我服務(wù)、自我管理”，充分體現(xiàn)軍休干部在所中的“主人翁”地位。7、承辦上級各部門交付的其他任務(wù)。

　　（二）軍休所2019年重點(diǎn)工作。

　　切實(shí)加強(qiáng)黨支部建設(shè)，充分發(fā)揮支部的戰(zhàn)斗堡壘作用；進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，筑牢反腐倡廉防線，確保“兩個(gè)責(zé)任”的全面落實(shí)；全面貫徹落實(shí)好軍休干部的“兩個(gè)待遇”，積極維護(hù)軍休工作的安定團(tuán)結(jié)；認(rèn)真抓好各項(xiàng)工作，保證各項(xiàng)責(zé)任目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成；開展好工、青、婦及關(guān)心下一代工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　軍休所下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，軍休所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。軍休所2019年收支總預(yù)算197.9萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　軍休所2019年收入預(yù)算197.9萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入197.9萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　軍休所2019年支出預(yù)算197.9萬元，其中：基本支出194.9萬元，占98.48%；項(xiàng)目支出3萬元，占1.52%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　軍休所2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算197.9萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入197.9萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出187.06萬元、住房保障支出10.84萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　軍休所2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款197.9萬元，比2018年預(yù)算增加18.12萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加及遺屬生活補(bǔ)助增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出187.06萬元，占當(dāng)年撥款94.52%；住房保障支出10.84萬元，占當(dāng)年撥款5.48%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出2019年預(yù)算數(shù)為187.06萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資、保險(xiǎn)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2.住房保障支出2019年預(yù)算數(shù)10.84萬元，主要用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　軍休所2019年一般公共預(yù)算基本支出194.9萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)172.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、生活補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)22.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、在職福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、離退休福利費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　軍休所2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.16萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算持平。主要原因是兩年均未安排該項(xiàng)預(yù)算。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2019年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平。2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于考察調(diào)研、各地軍休所相互交流學(xué)習(xí)。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降50%。主要原因是事業(yè)單位公車改革，有一輛公務(wù)用車已拍賣。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障軍休業(yè)務(wù)等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明軍休所

　　軍休所2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為22.57萬元，比2018年預(yù)算減少0.73萬元，下降3.1%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，軍休所及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年軍休所通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：軍隊(duì)移交政府安置的離退休干部管理機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)以及管理機(jī)構(gòu)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)等支出。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　5.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[501005]攀枝花市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所.xls

                   [501005]攀枝花市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.rar

                  501005軍休所2019年政府采購預(yù)算公開模板.doc