一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市疾病預防控制中心是集疾病預防與控制、監測檢驗與評價、健康教育與促進、應用研究與指導、技術管理與服務為一體的公共衛生服務機構，承擔著全市的疾病預防控制，保障人民健康，促進經濟發展，維護社會平安的神圣使命。

（二）攀枝花市疾控中心2018年重點工作是緊緊圍繞 “防疾病、保健康、建和諧、促發展”的防病宗旨,加強疾控體系、人才隊伍、綜合能力和規范化建設，狠抓重大疾病防控、免疫預防及突發公共衛生事件的應急處置，做好飲用水衛生、食品安全、公共場所衛生、消毒衛生、病媒生物控制等公共衛生相關工作，推進職業病、地方病、寄生蟲病和慢性病防治，推動全市疾病預防控制工作再上新臺階，保障全市人民群眾的身體健康，維護社會的穩定，促進社會的和諧。

二、單位構成情況

攀枝花市疾控中心屬獨立核算單位，人員編制數為104人，內設機構由2017年的16個增加為17個，2017年9月實有在職職工88人，離休職工1人，退休職工77人，臨時工17人，遺屬3人。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市疾控中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出。

攀枝花市疾控中心2018年收支總預算1701.98萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市疾控中心2018年收入預算1701.98萬元，一般公共預算撥款收入1701.98萬元。

（二）支出預算情況

攀枝花市疾控中心2018年支出預算1701.98萬元，其中：基本支出1527.98萬元，占90%；項目支出174萬元，占10%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市疾控中心2018年財政撥款收支總預算1701.98萬元。全部為一般公共預算撥款收入；支出均為一般公共服務支出1701.98萬元

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市疾控中心2018年一般公共預算當年撥款1701.98萬元，比2017年預算數增加132.18萬元，主要是新增人員6名，人員及公用經費均增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

2018年總預算1701.98萬元，其中醫療衛生與計劃生育支出1455.85萬元，社會保障和就業支出140.89萬元，住房保障支出105.24萬元。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.醫療衛生與計劃生育（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）支出主要用于機構在職職工工資福利支出、離退休人員工資福利支出，機構運行所需辦公費、水電費、差旅費、公務用車運行費等運行費用，開展專項體檢、疫苗管理等工作所需項目經費。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）用于繳納在職職工基本養老保險費。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）用于支付在職職工住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市疾控中心2018年醫療衛生與計劃生育支出1455.85萬元，其中：

人員經費1331.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費。

公用經費196.7萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、在職福利費、公務用車運行維護費、黨建費、離退休福利費、公用經費。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市疾控中心2018年“三公”經費財政撥款預算數50.73萬元，其中：公務接待費3.33萬元，公務用車購置及運行維護費50.4萬元。

（一）公務接待費較2017年預算下降10%，2018年公務接待費計劃用于省計生委和省疾控中心指導工作，其他地市州交流學習。

（二）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。

單位現有公務用車22輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）17輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車4輛。

 2018年安排公務用車運行維護費50.4萬元，用于22輛公務用車保險費、汽油費、維修費等方面支出，主要保障日常公務、項目督導、突發公共衛生事件處置等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市疾控中心2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2018年，市疾控中心機關運行經費財政撥款預算為1455.85萬元。

（二）國有資產占有使用情況

截至2017年底，市疾控中心所屬的非獨立核算單位共有車輛16輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2018年市疾控中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款174萬元。

十、名詞解釋

1、“120”指揮平臺：為保障全市醫療衛生及公共突發事件院前急救調度指揮設置的集電話、電子地圖、GPS定位等于一體的醫療急救指揮平臺。

2、疫苗運輸與儲存：根據衛生部和國家食藥局對《疫苗儲存和運輸管理規范》的要求，大部分疫苗需要在2-8度的條件下進行運輸盒儲存。所以必須配備冷鏈車輛和適合儲藏疫苗的冷凍設備。

3、艾滋病防治：我市艾滋病病例報告完整比例達到95%，美沙酮月治療人數不低于200人，感染者隨訪比例達90%，陽性配偶HIV檢測比例達85%，HIV\HCV和梅毒檢測上報率不低于80%，暗娼月均干預比例達70%，MSM月均干預比例達70%，抗病毒治療比例不低于80%，單陽家庭抗病毒治療覆蓋率85%，以降低社會公眾感染幾率，讓更多的普通人群對艾滋病認知。

　　附件：2018攀枝花市財政局部門預算公開報表（市疾控）.xls

                  506010-市疾控中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  506010-市疾病預防控制中心2018年部門預算項目績效目標.xls