一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市疾病預(yù)防控制中心是集疾病預(yù)防與控制、監(jiān)測檢驗(yàn)與評價(jià)、健康教育與促進(jìn)、應(yīng)用研究與指導(dǎo)、技術(shù)管理與服務(wù)為一體的公共衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著全市的疾病預(yù)防控制，保障人民健康，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，維護(hù)社會平安的神圣使命。

　　（二）市疾控中心2017年重點(diǎn)工作是緊緊圍繞 “防疾病、保健康、建和諧、促發(fā)展”的防病宗旨,加強(qiáng)疾控體系、人才隊(duì)伍、綜合能力和規(guī)范化建設(shè)，狠抓重大疾病防控、免疫預(yù)防及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置，做好飲用水衛(wèi)生、食品安全、公共場所衛(wèi)生、消毒衛(wèi)生、病媒生物控制等公共衛(wèi)生相關(guān)工作，推進(jìn)職業(yè)病、地方病、寄生蟲病和慢性病防治，推動(dòng)全市疾病預(yù)防控制工作再上新臺階，保障全市人民群眾的身體健康，維護(hù)社會的穩(wěn)定，促進(jìn)社會的和諧。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市疾控中心是獨(dú)立的法人單位，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、檢驗(yàn)科、衛(wèi)研室、性艾科、地病科、健教科、免規(guī)科、傳防科、業(yè)務(wù)與信息科、120調(diào)度室等16個(gè)科室，現(xiàn)有在職職工86人，聘用工17人。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市疾控中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市疾控中心2017年收支總預(yù)算1569.8萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市疾控中心2017年收入預(yù)算1569.8萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市疾控中心2017年支出預(yù)算1569.8萬元，其中：基本支出1365.8萬元，占87%；項(xiàng)目支出204萬元，占13%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市疾控中心2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1569.8萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1569.8萬元；支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1343.95萬元，社會保障和就業(yè)支出131.95萬元，住房保障支出93.9萬元，合計(jì)1569.8萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市疾控中心2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1569.8萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少790.73萬元，主要是1、退休人員2016年10月起由社保發(fā)放工資，2017年不再預(yù)算退休人員工資，因此，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少，2、2017年我單位不再承擔(dān)全市二類疫苗的購買、儲存、運(yùn)輸?shù)嚷氊?zé)，因此2017年取消了此項(xiàng)工作產(chǎn)生的項(xiàng)目支出。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1343.95萬元，占86%，社會保障和就業(yè)支出131.95萬元，占8%，住房保障支出93.9，占6%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出主要用于機(jī)構(gòu)在職職工工資福利支出、離退休人員工資福利支出，機(jī)構(gòu)運(yùn)行所需辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用，開展專項(xiàng)體檢、疫苗管理等工作所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）用于繳納在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）用于支付在職職工住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市疾控中心2017年醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1343.95萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)940.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)198.97萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、在職福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、黨建費(fèi)、離退休福利費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市疾控中心2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)59.74萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.74萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56萬元。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)與2016年相同。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于省衛(wèi)計(jì)委、省疾控指導(dǎo)工作，其他地市州等級評審交流學(xué)習(xí)。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算增長10%。主要原因是2016年5月，市藥管站整體劃入我單位，增加車輛一臺。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車22輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）17輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車4輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56萬元，用于22輛公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)、汽油費(fèi)、維修費(fèi)等方面支出，主要保障日常公務(wù)、項(xiàng)目督導(dǎo)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置等工作開展。

　　八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　2016年5月市藥管站整體劃入我單位，我單位的編制也由原來的93人增加到104人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由原來的14個(gè)增加到16個(gè)。

　　附件：市疾病預(yù)防控制中心附表.xls