按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　我單位是承擔全市疾病預防與控制、監測檢驗與評價、健康教育與促進、應用研究與指導、技術管理與服務、緊急救援與調度一體的機構；2016年開展的主要工作有：艾滋病、結核病、麻風病、流感等疾病的預防與控制，食品風險、水質、公共場所等的監測，職業健康及從業人員體檢，疫苗購置、儲存、運輸的管理，“120”緊急救援等。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年市疾控中心收入預算總額為2360.53萬元，其中：當年財政撥款收入2360.53萬元。相應安排支出預算2360.53萬元，其中：人員支出740.11萬元，日常公用支出182.27萬元，對個人和家庭的補助支出524.15萬元，專項支出914.00萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　市疾控中心預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的項目工作。其中：

　　基本支出，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出2278.55萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：艾滋病的宣傳、督導、培訓等，職業病、從業人員體檢，疫苗購置、儲存、運輸等，“120”緊急救援等。

　　（二）住房保障支出81.98，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數54.74萬元，其中：公務接待費3.74萬元，公務用車購置及運行維護費51萬元（全部為公務用車運行維護費）。

　　（一）公務接待費與2015年基本持平。

　　2016年公務接待費計劃用于考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（二）公務用車購置及運行維護費與2015年預算基本持平。

　　2016年安排公務用車運行維護費51萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障日常和項目工作的正常開展。

　　附件：附表.XLS