攀枝花市疾病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算編制說明

攀枝花市疾病預(yù)防控制中心負(fù)責(zé)對(duì)影響人類生存環(huán)境的衛(wèi)生因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià);對(duì)傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、公害病、學(xué)生常見病等發(fā)生、分布和發(fā)展的規(guī)律進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并提出相應(yīng)的預(yù)防控制對(duì)策;為衛(wèi)生行政主管部門擬訂疾病預(yù)防控制規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)提供決策咨詢和科學(xué)依據(jù);擬訂并組織實(shí)施疾病預(yù)防控制方案，負(fù)責(zé)方案實(shí)施質(zhì)量效果的評(píng)估工作;負(fù)責(zé)對(duì)傳染病暴發(fā)流行和中毒、污染事故進(jìn)行調(diào)查處理，為救災(zāi)防病和解決重大公共衛(wèi)生問題提供技術(shù)支持;組織實(shí)施預(yù)防接種工作，負(fù)責(zé)預(yù)防用生物制品的使用和管理工作;組織開展?fàn)I養(yǎng)研究，指導(dǎo)城市居民膳食平衡和農(nóng)村居民改善膳食營養(yǎng)結(jié)構(gòu);負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生信息的收集、整理、上報(bào)工作;受衛(wèi)生行政主管部門的委托，承擔(dān)衛(wèi)生監(jiān)督檢測(cè)、預(yù)防性健康體檢、突發(fā)公共衛(wèi)生事件和疫情的檢測(cè)、健康相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)審核、衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)、鑒定工作;負(fù)責(zé)對(duì)新建、改建、擴(kuò)建建設(shè)工程項(xiàng)目的選址、設(shè)計(jì)和竣工驗(yàn)收進(jìn)行衛(wèi)生評(píng)價(jià);開展預(yù)防信息、健康咨詢和預(yù)防醫(yī)學(xué)服務(wù);開展疾病預(yù)防控制科學(xué)研究，推動(dòng)疾病預(yù)防控制工作的對(duì)外交流與合作;開展醫(yī)療緊急救援調(diào)度、醫(yī)務(wù)人員院前急救培訓(xùn);承擔(dān)全市藥具管理工作，實(shí)施藥具收購、調(diào)撥、儲(chǔ)存、發(fā)放、質(zhì)量監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)和財(cái)務(wù)核算等。

（二）攀枝花市疾病預(yù)防控制中心2021年重點(diǎn)工作。

1、艾滋病、結(jié)核病、傳染病報(bào)告管理、血吸蟲病、鼠疫、慢病、流感等疾病的監(jiān)測(cè)與防治，以及食品風(fēng)險(xiǎn)、水質(zhì)等監(jiān)測(cè)，并開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)、培訓(xùn)、督導(dǎo)等工作。

2、新冠肺炎疫情監(jiān)測(cè)以及病毒核酸檢測(cè)。

二、單位構(gòu)成情況

市疾控中心是攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)下屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出4萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出127.155萬元、衛(wèi)生健康支出1854.1823萬元、住房保障支出144.6857萬元。攀枝花市疾病預(yù)防控制中心2021年收支總預(yù)算2130.023萬元，比2020年增加191.0173萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

市疾控中心2021年收入預(yù)算2130.023萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入2130.023萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

市疾控中心2021年支出預(yù)算2130.023萬元，其中：基本支出1971.023萬元，占92%；項(xiàng)目支出159萬元，占8%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市疾控中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2130.023萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2130.023萬元，其中一般公共服務(wù)支出4萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出127.155萬元、衛(wèi)生健康支出1854.1823萬元、住房保障支出144.6857萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市疾控中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2130.023萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加191萬元，主要是基本支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

一般公共服務(wù)支出4萬元，占0.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出127.155萬元，占6%；衛(wèi)生健康支出1854.1823萬元，占87%；住房保障支出144.6857萬元，占6.8%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4萬元，主要用于：援藏援彝干部補(bǔ)助。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為127.155萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1854.1823萬元，主要用于：?jiǎn)挝贿\(yùn)行基本支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為144.6857萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市疾控中心2021年一般公共預(yù)算基本支出1971.023萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1790.7276萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)180.2954萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市疾控中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)25.272萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.272萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是未有出國出境工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是沒有接待工作安排。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降9萬元。主要原因是壓縮公務(wù)用車開支。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車18輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，越野車1輛，救護(hù)車7輛，箱式專用汽車3輛，其他專用汽車6輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.272萬元，用于18輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障艾滋病、新型冠狀病毒引起的肺炎、結(jié)核病、食品安全、職業(yè)病和環(huán)境衛(wèi)生、慢病、地方病、免疫規(guī)劃、流行性傳染病等監(jiān)測(cè)與防治及檢測(cè)工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市疾控中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

市疾控中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，市疾控中心共有車輛18輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年市疾控中心部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款159萬元。其中：艾滋病防治7萬元，援藏援彝干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4萬元，結(jié)核病防治2萬元，水質(zhì)監(jiān)測(cè)4萬元，體檢及監(jiān)測(cè)成本30萬元，疫苗運(yùn)輸儲(chǔ)存等運(yùn)行費(fèi)用110萬元，傳染病報(bào)告管理2萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表