一、基本職能及主要工作

　　（一）市疾控中心是全額撥款的事業單位，承擔著全市公共衛生服務和突發公共衛生事件的應急處理等工作。執行事業單位會計制度，實行財政收支兩條線管理。

　　（二）市疾控中心2019年重點工作。承擔全市公共衛生服務工作，對公共場所開展水質、空氣、衛生等的免費監測，安全套及宣傳資料的免費發放，艾滋病感染者和病人的檢測、隨訪、管理，鼠疫監測與防治，結核病防治，流感防治及監測，公共場所水質、空氣、衛生的監測、消殺，職業衛生體檢，地方病防治，免疫規劃，健康教育，120緊急救援、突發公共衛生事件置，質量控制，傳染病防治，慢病防治，食品安全檢測，基本公共衛生服務等。

　　二、單位構成情況

　　市疾控中心是獨立核算的事業單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市疾控中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生和計劃生育支出、農林水支出、住房保障支出。2019年收支總預算1866.6萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市疾控中心2019年收入預算1866.6萬元，一般公共預算撥款收入1866.6萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市疾控中心2019年支出預算1866.6萬元，其中：基本支出1639.6萬元，占88%；項目支出227萬元，占12%.

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市疾控中心2019年財政撥款收支總預算1866.6萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1866.6萬元支出包括：一般公共服務支出3萬元、社會保障和就業支出146.1萬元、醫療衛生和計劃生育支出1597.1萬元、農林水支出10萬元、住房保障支出110.4萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市疾控中心2019年一般公共預算當年撥款1866.6萬元，比2018年預算數增加164.62萬元，主要是增加項目經費。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出3萬元，占0.1%；社會保障和就業支出146.1萬元，占7.8%；醫療衛生和計劃生育支出1597.1萬元，占85.6%；農林水支出10萬元，占0.5%；住房保障支出110.4萬元，占6%。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市疾控中心2019年一般公共預算基本支出1866.6萬元，其中：

　　人員經費1453.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

　　公用經費186萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市疾控中心2019年“三公”經費財政撥款預算數37.98萬元，其中：公務接待費5元，公務用車購置及運行維護費37.98萬元。

　　公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降25%。

　　2019年安排公務用車運行維護費37.98萬元，用于22輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障艾滋病、慢病、鼠疫、地方病監測等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市疾控中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　2019年，市疾控中心機關運行經費財政撥款預算為1639.6萬元。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，市疾控中心所屬的非獨立核算單位共有車輛16輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年市疾控中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款227萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

　　3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預算公開表_[506010]攀枝花市疾病預防控制中心.xls

                   [506010]攀枝花市疾病預防控制中心項目支出績效目標表.rar

                   506010攀枝花市疾控中心2019年政府采購預算編制說明.doc