市公務(wù)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算公開

coffeezulin.com     發(fā)布時間：2023-02-03     來源：市公務(wù)服務(wù)中心      選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ]     閱讀次數(shù)：

 

 

 

 

 

攀枝花市公務(wù)服務(wù)中心

2023年單位預(yù)算

 

目錄

 

第一部分  攀枝花市公務(wù)服務(wù)中心概況

一、職能簡介

二、2023年重點工作

第二部分  攀枝花市公務(wù)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明

第三部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  攀枝花市公務(wù)服務(wù)中心概況

 

一、職能簡介

1.負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人或曾經(jīng)擔(dān)任過該級別職務(wù)的老領(lǐng)導(dǎo)的接待任務(wù)；

2.負(fù)責(zé)省部級領(lǐng)導(dǎo)或曾經(jīng)擔(dān)任過該級別職務(wù)的老領(lǐng)導(dǎo)的接待任務(wù)；

3.負(fù)責(zé)省級及以上的檢查組、調(diào)研組、巡視組、督察組、考核組等綜合工作組的接待任務(wù)； 

4.負(fù)責(zé)友好地（市、州）主要領(lǐng)導(dǎo)、黨政代表團的接待任務(wù)；

5.負(fù)責(zé)舉辦、承辦的全國性、區(qū)域性會議以及大型活動的重要來賓的接待任務(wù)。

二、2023年重點工作

1.堅持系統(tǒng)觀念，形成“謀劃工作在前，整體推動在后”意識。進一步注重研究把握公務(wù)服務(wù)的輔政職能，發(fā)揮主觀能動性，想在前、干在前，特別是在攀枝花高質(zhì)量推動“一三三三”戰(zhàn)略的背景下，接待工作必須有更高站位、更大作為，攀枝花市公務(wù)服務(wù)中心將積極主動謀劃創(chuàng)新接待工作的方式方法，以高度的責(zé)任感和飽滿的工作熱情，通過一個個“小接待”，對外形成攀枝花良好的一個“大形象”，持續(xù)打造攀枝花接待服務(wù)品牌，以優(yōu)質(zhì)的接待服務(wù)能力助力全市高質(zhì)量發(fā)展。

2.制定周密接待計劃，進一步提升接待質(zhì)量。要在現(xiàn)有工作模式的基礎(chǔ)上，精益求精，提前摸清接待任務(wù)細(xì)節(jié)，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)和來賓的目的、規(guī)模及來訪事項制定周密的接待計劃，例如迎來送往的時間安排，酒店住宿和餐廳的預(yù)定安排等，特別是要針對不同的事項安排充足的人手，確保服務(wù)工作的順利開展。在不同事項間要更要注重轉(zhuǎn)場的安排和協(xié)調(diào)，保證整個接待期間不同事項能高效開展。

3.加強對接協(xié)調(diào)，建立高效暢通的接待渠道。一是要與其他部門、縣（區(qū)）進一步建立常態(tài)化的溝通協(xié)調(diào)機制，事前要及時與部門、縣（區(qū)）對接，請部門、縣（區(qū)）提供準(zhǔn)確可靠的接待信息，信息的不及時以及內(nèi)容的多次修改，都不利于接待工作的順利開展。同時，以“誰接待、誰負(fù)責(zé)、誰處理”的原則，由各自一名工作人員專人負(fù)責(zé)相關(guān)事宜，并在接待過程中做到相關(guān)信息互通有無，行動協(xié)調(diào)一致，確保接待工作的圓滿完成。二是充分發(fā)揮市公務(wù)服務(wù)中心在全市公務(wù)服務(wù)工作中牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的“橋梁紐帶”作用，繼續(xù)到縣（區(qū)）公務(wù)服務(wù)中心開展調(diào)研，交流經(jīng)驗、互促提升，并適時抽調(diào)縣（區(qū)）優(yōu)秀接待工作人員到市公務(wù)服務(wù)中心進行輪崗學(xué)習(xí)，推動全市接待工作“大格局”更加高效順暢運行。

4.創(chuàng)新工作思路，優(yōu)化接待品質(zhì)。接待工作要順應(yīng)新形勢，必須創(chuàng)新工作理念，提升接待檔次，在“巧”上下功夫，領(lǐng)導(dǎo)和來賓到攀枝花，既有檢查指導(dǎo)、工作交流、實地考察等不同側(cè)重點，也有日常生活、精神文化等不同現(xiàn)實需求。公務(wù)服務(wù)中心本著“以人為本”的原則，將提前準(zhǔn)確把握客人在需求、性格、愛好等方面的不同特征，搞好人性化服務(wù)、個性化服務(wù)，讓客人真正“帶著目的而來，載著收獲而歸，懷著滿意而別”。一是將重新對接待手冊、餐桌卡、工作牌以及溫馨提示卡等接待用品進行優(yōu)化設(shè)計，并對工作著裝統(tǒng)一規(guī)范，進一步樹立良好的接待形象與精神風(fēng)貌；二是將攀枝花自然景觀、人文景觀、三線精神、攀枝花歷史文化等與接待工作有機結(jié)合起來，讓來賓深入了解攀枝花的人文和經(jīng)濟發(fā)展，既豐富接待的文化內(nèi)涵，又很好地推介攀枝花，達(dá)到接待和宣傳的雙重目的；三是立足鄉(xiāng)土風(fēng)味，指導(dǎo)本土餐飲行業(yè)，開發(fā)、研究新的本土特色菜品，通過菜肴讓地方文化嵌入接待、讓鄉(xiāng)土風(fēng)味融入接待，體現(xiàn)出我市獨有的文化特色。

5.定期開展培訓(xùn)工作，提高工作人員業(yè)務(wù)能力水平建設(shè)。在新形勢背景下，公務(wù)服務(wù)工作在促進對外的政治、經(jīng)濟、文化交流以及樹立本地區(qū)良好形象方面所起到的重要作用已越來越明顯。因此，提高接待工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，造就一支業(yè)務(wù)精、能力強的高素質(zhì)接待隊伍工作迫在眉睫。中心將在日常工作中定期開展工作例會，總結(jié)前期經(jīng)驗與不足，不斷完善接待服務(wù)工作，并適時邀請專業(yè)禮儀老師開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有針對性地加強工作人員儀容儀表、公務(wù)禮儀、乘車禮儀、餐桌禮儀等知識學(xué)習(xí)，全方位增強全市公務(wù)接待和服務(wù)能力水平建設(shè)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  攀枝花市公務(wù)服務(wù)中心

2023年單位預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市公務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。市公務(wù)服務(wù)中心2023年收支預(yù)算總數(shù)469.65萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)415.81萬元增加53.84萬元，主要原因是2022年市公務(wù)服務(wù)中心為新劃轉(zhuǎn)的預(yù)算單位，4月財務(wù)賬正式從市機關(guān)服務(wù)中心剝離，1-3月在市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心支付的公務(wù)接待費39萬元、公車運行維護費3萬元，2023年市公務(wù)服務(wù)中心增加1名事業(yè)編制人員，人員經(jīng)費增加11.84萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市公務(wù)服務(wù)中心2023年收入預(yù)算469.65萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入。

（二）支出預(yù)算情況

市公務(wù)服務(wù)中心2023年支出預(yù)算469.65萬元，其中：基本支出209.15萬元，占45%；項目支出260.50萬元，占55%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市公務(wù)服務(wù)中心2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)469.65萬元,比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加53.84萬元，主要原因是2022年市公務(wù)服務(wù)中心為新劃轉(zhuǎn)的預(yù)算單位，4月財務(wù)賬正式從市機關(guān)服務(wù)中心剝離，1-3月在市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心支付的公務(wù)接待費39萬元、公車運行維護費3萬元，2023年市公務(wù)服務(wù)中心增加1名事業(yè)編制人員，人員經(jīng)費增加11.84萬元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入469.65萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出448.30萬元、社會保障和就業(yè)支出8.66萬元、衛(wèi)生健康支出6.19萬元、住房保障支出6.50萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市公務(wù)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款469.65萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加53.84萬元，主要原因是2022年市公務(wù)服務(wù)中心為新劃轉(zhuǎn)的預(yù)算單位，4月財務(wù)賬正式從市機關(guān)服務(wù)中心剝離，1-3月在市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心支付的公務(wù)接待費39萬元、公車運行維護費3萬元，2023年市公務(wù)服務(wù)中心增加1名事業(yè)編制人員，人員經(jīng)費增加11.84萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出448.30萬元，占95%、社會保障和就業(yè)支出8.66萬元，占2%、衛(wèi)生健康支出6.19萬元，占1%、住房保障支出6.50萬元，占2%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為170.30萬元，主要用于：人員經(jīng)費54.91萬元，公用經(jīng)費115.39萬元。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為17.50萬元，主要用于聘用人員經(jīng)費。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項），2023年預(yù)算數(shù)為0.5萬元，主要用于：保障市公務(wù)服務(wù)中心辦公場所衛(wèi)生。

4.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項），2023年預(yù)算數(shù)為260萬元，主要用于：保障公務(wù)服務(wù)中心2023年度公務(wù)服務(wù)專項工作的開展。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），2023年預(yù)算數(shù)為8.67萬元，主要用于：保障市公務(wù)服務(wù)中心2023年度基本養(yǎng)老保險繳費。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），2023年預(yù)算數(shù)為4.17萬元，主要用于：保障市公務(wù)服務(wù)中心2023年度醫(yī)療保險繳費。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項），2023年預(yù)算數(shù)為0.4萬元，主要用于：保障市公務(wù)服務(wù)中心2023年度公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項），2023年預(yù)算數(shù)為1.62萬元，主要用于：保障市公務(wù)服務(wù)中心2023年度其他醫(yī)療支出保險繳費。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項），2023年預(yù)算數(shù)為6.5萬元，主要用于：保障市公務(wù)服務(wù)中心2023年度住房公積金繳費。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市公務(wù)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出209.15萬元，其中：

人員經(jīng)費93.77萬元，主要包括：基本工資18.26萬元、津貼補貼2.44萬元、績效工資33.46萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.66萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.17萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.02萬元、其他社會保障繳費0.76萬元、住房公積金6.5萬元、其他工資福利支出17.50萬元。

公用經(jīng)費115.38萬元，主要包括：辦公費0.77萬元、水費0.15萬元、電費0.38萬元、郵電費0.26萬元、差旅費3.06萬元、公務(wù)接待費100萬元、工會經(jīng)費1.08萬元、福利費0.55萬元、公務(wù)用車運行維護費8.42萬元、其他商品和服務(wù)支出0.71萬元。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市公務(wù)服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)108.42萬元，其中：公務(wù)接待費100萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費8.42萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經(jīng)費。

（一）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降75%。主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待費的管理，同時也保障公務(wù)服務(wù)專項經(jīng)費的順利推進。

2023年公務(wù)接待費計劃用于市委、市政府下達(dá)的公務(wù)接待任務(wù)。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較2022年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車1輛，大型客4輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

2023年安排公務(wù)用車運行維護費8萬元，用于5輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障公務(wù)接待任務(wù)、公務(wù)服務(wù)專項任務(wù)等工作開展。

六、非財政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費情況說明

市公務(wù)服務(wù)中心2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（一）非財政撥款安排公務(wù)接待費情況說明

2023年非財政撥款安排公務(wù)接待費與2022年預(yù)算持平，均未作安排。

（二）非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算持平，均未作安排。

2023年安排非財政撥款公務(wù)用車購置費0萬元。

2023年安排非財政撥款公務(wù)用車運行維護費0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市公務(wù)服務(wù)中心2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

市公務(wù)服務(wù)中心2023沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年，市公務(wù)服務(wù)中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

市公務(wù)服務(wù)中心2023年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，市公務(wù)服務(wù)中心共有車輛5輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2023年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2023年市公務(wù)服務(wù)中心開展績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及預(yù)算260.5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項目2個，涉及預(yù)算260.5萬元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.一般公共預(yù)算撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指本單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

4.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）：指本單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等的專項工作的項目支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指行政事業(yè)單位在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指行政事業(yè)單位用于繳納單位在職人員基本醫(yī)療保險的支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

11.單位機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設(shè)備購置費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

2023年市公務(wù)服務(wù)心預(yù)算公開報表（單位新）.xlsx