攀枝花市國土資源局西區(qū)分局2018年部門預(yù)算編制說明

coffeezulin.com 發(fā)布時間：2018-02-27 來源：市財政局 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)國土資源管理的法律、法規(guī)、政策和規(guī)章，組織開展國土資源法制宣傳教育；

　　2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源管理、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害防治與監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)采礦權(quán)審批登記、發(fā)證工作；

　　3、承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)耕地保護(hù)的責(zé)任，擬定并組織實施耕地保護(hù)、基本農(nóng)田保護(hù)政策，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況；

　　4、編制并組織實施轄區(qū)內(nèi)國土資源各項專項規(guī)劃，并依法監(jiān)督實施；

　　5、受市局委托負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村民宅基地審批、臨時用地審核和農(nóng)村集體土地所有權(quán)、集體建設(shè)用地使用權(quán)的登記發(fā)證。指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)土地征收、土地儲備工作；

　　6、協(xié)助市局做好轄區(qū)內(nèi)的土地、礦產(chǎn)資源的勘測、規(guī)劃、調(diào)查、登記、發(fā)證等工作，依法調(diào)解土地、礦產(chǎn)權(quán)屬糾紛；

　　7、協(xié)助市局管理轄區(qū)內(nèi)的土地、礦產(chǎn)市場。協(xié)助市局做好轄區(qū)內(nèi)國土資源執(zhí)法監(jiān)察、違法案件查處和信訪工作；

　　8、負(fù)責(zé)推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)國土資源科技進(jìn)步和國土資源信息化建設(shè)；

　　9、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)基層國土資源管理所的日常管理工作；

　　10、負(fù)責(zé)分局和轄區(qū)內(nèi)國土資源管理所的黨風(fēng)廉政建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)；

　　11、承辦市國土資源局和區(qū)政府交辦的其他事項。

　　（二）市國土資源局西區(qū)分局2018年重點工作。（簡介）

　　1．加強(qiáng)用地保障

　　狠抓項目用地保障，按照保開工、保落地、分期保障的思路，優(yōu)先使用盤活存量土地、低效用地，嚴(yán)格控制新增建設(shè)用地增量，保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展用地需求。

　　2．開展第三次全國土地調(diào)查

　　按照省、市統(tǒng)一安排部署，結(jié)合西區(qū)實際情況，啟動全區(qū)第三次全國土地調(diào)查工作，及時制定工作方案，落實工作經(jīng)費，組建調(diào)查專業(yè)隊伍，并利用報刊、廣播、電視等媒體廣泛宣傳，充分調(diào)動鎮(zhèn)、村、社三級積極性，嚴(yán)格按照時間節(jié)點要求有序推進(jìn)第三次全國土地調(diào)查各項工作。

　　3．迎接土地專項督察

　　結(jié)合2014年土地專項審計和今年全區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計及環(huán)保督查中發(fā)現(xiàn)的土地問題，對全區(qū)土地管理工作進(jìn)行全面梳理，查找存在的問題和不足，并緊盯問題及時進(jìn)行整改。對確實無法整改到位的歷史問題，提前準(zhǔn)備應(yīng)對措施，確保順利通過土地督察。

　　4．推進(jìn)政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點工作

　　積極聯(lián)合區(qū)扶貧移民工作局、鎮(zhèn)、村、社，共同建立征地拆遷安置補(bǔ)償配合協(xié)調(diào)機(jī)制，確保征地拆遷信息互通，規(guī)范公開程序，有序推進(jìn)信息“五公開”，系統(tǒng)總結(jié)分析試點做法、成效和問題，力爭經(jīng)過一年試點時間，形成可復(fù)制、可推廣、可考核的公開標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

　　5．推動綠色發(fā)展

　　一是以山水林田湖生態(tài)修復(fù)示范工程為抓手，加快實施已申報的寶鼎-清香坪片區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合恢復(fù)治理項目，逐步改善我區(qū)的生產(chǎn)生活環(huán)境。二是以礦業(yè)城市轉(zhuǎn)型為契機(jī)，大力推行綠色礦山創(chuàng)建，強(qiáng)化礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理工作，推進(jìn)非煤礦山整合，實現(xiàn)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用規(guī)模化、集約化，做到礦產(chǎn)資源保護(hù)和合理開發(fā)并重，全面改善礦區(qū)生態(tài)環(huán)境。

　　6．實施民生工程

　　一是繼續(xù)實施地質(zhì)災(zāi)害工程治理項目，通過工程治理消除地質(zhì)災(zāi)害隱患，保障轄區(qū)內(nèi)群眾的生命財產(chǎn)安全。二是爭取土地整理項目，對轄區(qū)田、水、路、林、村進(jìn)行綜合整治，提高耕地質(zhì)量，增加有效耕地面積，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)條件和生態(tài)環(huán)境。

　　7.加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治

　　全面落實防災(zāi)工作責(zé)任和各項工作措施，強(qiáng)化群測群防，加強(qiáng)汛期檢查和排查，積極開展監(jiān)測預(yù)警，及時實施防災(zāi)避險，嚴(yán)格汛期值班值守，確保信息暢通，全力推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)，確保完成各項防災(zāi)任務(wù)。

　　8.強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)察

　　認(rèn)真開展2017年度衛(wèi)片執(zhí)法工作。加強(qiáng)動態(tài)巡查，及時發(fā)現(xiàn)和制止國土資源違法行為。保持打擊私挖盜采礦產(chǎn)資源高壓態(tài)勢，層層落實打私責(zé)任，加強(qiáng)部門聯(lián)動推動行政打擊和司法打擊緊密結(jié)合，維護(hù)好礦產(chǎn)資源開采秩序。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　機(jī)構(gòu)：攀枝花市國土資源局西區(qū)分局是市國土資源局的派出機(jī)構(gòu)，主管承擔(dān)西區(qū)土地、礦產(chǎn)資源進(jìn)行管理與合理利用的工作部門。機(jī)構(gòu)：市國土資源局西區(qū)分局內(nèi)設(shè)3個科室，代市局管理西區(qū)國土資源所和西區(qū)執(zhí)法監(jiān)察大隊。

　　人員：2018年機(jī)構(gòu)人員情況；機(jī)關(guān)行政人員6名，機(jī)關(guān)工勤人員1名，事業(yè)人員4名；機(jī)關(guān)離退休2人。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市國土資源局西區(qū)分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出。國土西區(qū)分局，2018年收支總預(yù)算203.07萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市國土資源局西區(qū)分局，2018年收入預(yù)算203.07萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入194.07萬元，占95.57%；政府性基金預(yù)算撥款收入9萬元，占4.43%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市國土資源局西區(qū)分局2018年支出預(yù)算203.07萬元，其中：基本支出194.07萬元，占95.57%；項目支出9萬元，占4.43%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市國土資源局西區(qū)分局2018年財政撥款收支總預(yù)算203.07萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入194.07萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入9萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出20.38萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9萬元、國土海洋氣象等支出158.89萬元、住房保障支出14.8萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市國土資源局西區(qū)分局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款194.07萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加20.93萬元，主要是因工資、社保、公積金等的調(diào)整。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出20.38萬元，占10.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9萬元，占4.43%；國土海洋氣象等支出158.89萬元，占78.24%；住房保障支出14.8萬元，占7.29%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預(yù)算數(shù)為3.23萬元，主要用于：退休費2.54萬元，醫(yī)療費0.16萬元，公用經(jīng)費0.53萬元。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為17.15萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

　　3. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其中：行政運行（項）2018年預(yù)算數(shù)為100.29萬元，主要用于：工資福利支出83.61萬元，公用經(jīng)費支出16.68萬元；事業(yè)運行2018年預(yù)算數(shù)為58.6萬元，主要用于：工資福利支出47.58萬元，公用經(jīng)費支出11.02萬元。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為14.8萬元，主要用于：住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市國土資源局西區(qū)分局2018年一般公共預(yù)算基本支出194.07萬元，其中：

　　人員經(jīng)費165.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費等。

　　公用經(jīng)費28.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市國土資源局西區(qū)分局2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.04萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.54萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4.5萬元。

　　（一）無因公出國（境）經(jīng)費

　　（二）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算下降16.92%。主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

　　2018年公務(wù)接待費計劃用于迎接上級檢查、接待來交流學(xué)習(xí)的單位等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是嚴(yán)格控制車輛維護(hù)費。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：城市越野車1輛。

　　2018年無安排公務(wù)用車購置費

　　2018年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費4.5萬元，用于川DEA633車輛公務(wù)用車的讓燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障宅基地審批、國土資源違法行為的發(fā)現(xiàn)和制止、設(shè)施農(nóng)用地的備案審核、地質(zhì)災(zāi)害隱患的巡查監(jiān)測等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市國土資源局西區(qū)分局2018年政府性基金預(yù)算支出9萬元，其中：項目支出9萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年，市國土資源局西區(qū)分局以及西區(qū)國土資源所機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為27.7萬元，比2017年預(yù)算下降0.72萬元，下降25.33%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市國土資源局西區(qū)分局及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年市國土資源局西區(qū)分局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

　　名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；