一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)土資源管理的法律、法規(guī)、政策和規(guī)章，組織開展國(guó)土資源法制宣傳教育；

　　2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源管理、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害防治與監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)采礦權(quán)審批登記、發(fā)證工作；

　　3、承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)耕地保護(hù)的責(zé)任，擬定并組織實(shí)施耕地保護(hù)、基本農(nóng)田保護(hù)政策，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況；

　　4、編制并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)國(guó)土資源各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃，并依法監(jiān)督實(shí)施；

　　5、受市局委托負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村民宅基地審批、臨時(shí)用地審核和農(nóng)村集體土地所有權(quán)、集體建設(shè)用地使用權(quán)的登記發(fā)證。指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)土地征收、土地儲(chǔ)備工作；

　　6、協(xié)助市局做好轄區(qū)內(nèi)的土地、礦產(chǎn)資源的勘測(cè)、規(guī)劃、調(diào)查、登記、發(fā)證等工作，依法調(diào)解土地、礦產(chǎn)權(quán)屬糾紛；

　　7、協(xié)助市局管理轄區(qū)內(nèi)的土地、礦產(chǎn)市場(chǎng)。協(xié)助市局做好轄區(qū)內(nèi)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察、違法案件查處和信訪工作；

　　8、負(fù)責(zé)推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土資源科技進(jìn)步和國(guó)土資源信息化建設(shè)；

　　9、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)基層國(guó)土資源管理所的日常管理工作；

　　10、負(fù)責(zé)分局和轄區(qū)內(nèi)國(guó)土資源管理所的黨風(fēng)廉政建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)；

　　11、承辦市國(guó)土資源局和區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）市國(guó)土資源局西區(qū)分局2019年重點(diǎn)工作。

　　1、認(rèn)真抓好土地督察問(wèn)題整改例行督察問(wèn)題整改。嚴(yán)格按照《攀枝花市西區(qū)2018年土地例行督察整改方案》，有序推進(jìn)問(wèn)題整改工作。

　　2、健全完善工業(yè)項(xiàng)目用地保障機(jī)制。強(qiáng)化提前介入、跟蹤服務(wù)和對(duì)上爭(zhēng)取，及時(shí)掌握招商引資動(dòng)態(tài)，提前謀劃制定年度土地利用計(jì)劃，統(tǒng)籌分配新增建設(shè)用地指標(biāo)，有序推進(jìn)土地利用總體規(guī)劃局部調(diào)整、新增建設(shè)用地報(bào)批、土地出讓等工作。

　　3、打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。跟蹤垃圾中轉(zhuǎn)站、園區(qū)污水處理廠用地報(bào)批情況，并積極協(xié)助其完善劃撥用地手續(xù)。

　　4、加快實(shí)施生態(tài)環(huán)境修復(fù)工程。全力推進(jìn)寶鼎—清香坪片區(qū)山水林田湖保護(hù)修復(fù)示范工程，督促各成員單位加快工程進(jìn)度，力爭(zhēng)順利通過(guò)2019年績(jī)效考核和中期評(píng)估。

　　5、配合攀鋼集團(tuán)石灰石礦年底前全面退出蘇保區(qū)。積極對(duì)接蘇保區(qū)管理局和攀鋼，加快實(shí)施總投資2200萬(wàn)元的巴關(guān)河石灰石礦礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理工程，力爭(zhēng)年底全面完成治理任務(wù)保證攀鋼石灰石礦全面退出蘇保區(qū)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　機(jī)構(gòu)：攀枝花市國(guó)土資源局西區(qū)分局是市國(guó)土資源局的派出機(jī)構(gòu)，主管承擔(dān)西區(qū)土地、礦產(chǎn)資源進(jìn)行管理與合理利用的工作部門。機(jī)構(gòu)：市國(guó)土資源局西區(qū)分局內(nèi)設(shè)3個(gè)科室，代市局管理西區(qū)國(guó)土資源所和西區(qū)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。

　　人員：2019年機(jī)構(gòu)人員情況；機(jī)關(guān)行政人員5名，機(jī)關(guān)工勤人員1名，事業(yè)人員4名；機(jī)關(guān)離退休1人。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市國(guó)土資源局西區(qū)分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、國(guó)土海洋氣象等支出、住房保障支出。國(guó)土西區(qū)分局，2019年收支總預(yù)算180.64萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市國(guó)土資源局西區(qū)分局，2019年收入預(yù)算180.64萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入171.64萬(wàn)元，占95.02%；政府性基金預(yù)算撥款收入9萬(wàn)元，占4.88%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市國(guó)土資源局西區(qū)分局2019年支出預(yù)算180.64萬(wàn)元，其中：基本支出180.64萬(wàn)元，占95.02%；項(xiàng)目支出9萬(wàn)元，占4.88%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　市國(guó)土資源局西區(qū)分局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算180.64萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入171.64萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入9萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1.69萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出157.59萬(wàn)元、住房保障支出12.37萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市國(guó)土資源局西區(qū)分局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款171.64萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少22.43萬(wàn)元，主要是因人員減少。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出1.69萬(wàn)元，占0.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9萬(wàn)元，占4.98%；國(guó)土海洋氣象等支出157.59萬(wàn)元，占87.24%；住房保障支出12.37萬(wàn)元，占6.85%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為3.23萬(wàn)元，主要用于：退休費(fèi)1.26萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)0.08萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0.35萬(wàn)元。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為14.29萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　3. 國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其中：行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為91.7萬(wàn)元，主要用于：工資福利支出76.14萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出15.56萬(wàn)元；事業(yè)運(yùn)行2019年預(yù)算數(shù)為51.59萬(wàn)元，主要用于：工資福利支出41.36萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出10.23萬(wàn)元。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為12.37萬(wàn)元，主要用于：住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　市國(guó)土資源局西區(qū)分局2019年一般公共預(yù)算基本支出171.64萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)145.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)26.13萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　市國(guó)土資源局西區(qū)分局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.04萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.54萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元。

　　（一）無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于迎接上級(jí)檢查、接待來(lái)交流學(xué)習(xí)的單位等。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算持平

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：城市越野車1輛。

　　2019年無(wú)安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，用于川DEA633車輛公務(wù)用車的讓燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障宅基地審批、國(guó)土資源違法行為的發(fā)現(xiàn)和制止、設(shè)施農(nóng)用地的備案審核、地質(zhì)災(zāi)害隱患的巡查監(jiān)測(cè)等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　市國(guó)土資源局西區(qū)分局2019年政府性基金預(yù)算支出9萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出9萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，市國(guó)土資源局西區(qū)分局以及西區(qū)國(guó)土資源所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為26.13萬(wàn)元，比2018年預(yù)算下降1.57萬(wàn)元，下降5.67%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市國(guó)土資源局西區(qū)分局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年市國(guó)土資源局西區(qū)分局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[404008]攀枝花市國(guó)土資源局西區(qū)分局.xls

                  [404008]攀枝花市國(guó)土資源局西區(qū)分局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).zip

                  404008攀枝花市國(guó)土資源和規(guī)劃局西區(qū)分局2019年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.doc