一、基本職能及主要工作

　　（一）東區(qū)國(guó)土分局職能簡(jiǎn)介：

　　1．貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)土資源管理的法律、法規(guī)、政策和規(guī)章，組織開展國(guó)土資源法制宣傳教育；

　　2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源管理、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害防治與監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)采礦權(quán)審批登記、發(fā)證工作；

　　3.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)耕地保護(hù)的責(zé)任，擬定并組織實(shí)施耕地保護(hù)、基本農(nóng)田保護(hù)政策，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況；

　　4.編制并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)國(guó)土資源各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃，并依法監(jiān)督實(shí)施；

　　5.受市局委托負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村民宅基地審批、臨時(shí)用地審核和農(nóng)村集體土地所有權(quán)、集體建設(shè)用地使用權(quán)的登記發(fā)證。指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)土地征收、土地儲(chǔ)備工作；

　　6.協(xié)助市局做好轄區(qū)內(nèi)的土地、礦產(chǎn)資源的勘測(cè)、規(guī)劃、調(diào)查、登記、發(fā)證等工作，依法調(diào)解土地、礦產(chǎn)權(quán)屬糾紛；

　　7.協(xié)助市局管理轄區(qū)內(nèi)的土地、礦產(chǎn)市場(chǎng)。協(xié)助市局做好轄區(qū)內(nèi)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察、違法案件查處和信訪工作；

　　8.負(fù)責(zé)推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土資源科技進(jìn)步和國(guó)土資源信息化建設(shè)；

　　9.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)基層國(guó)土資源管理所的日常管理工作；

　　10.負(fù)責(zé)分局和轄區(qū)內(nèi)國(guó)土資源管理所的黨風(fēng)廉政建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)；

　　11.承辦市國(guó)土資源局和區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）東區(qū)國(guó)土分局2018年重點(diǎn)工作。

　　1．土地管理工作

　　（1）依法保護(hù)轄區(qū)耕地，確保耕地保有量不少于0.0353萬公頃，基本農(nóng)田不少于0.01萬公頃。加強(qiáng)和完善基本農(nóng)田永久劃定工作，全面完成基本農(nóng)田劃定工作。

　　（2）做好年度土地報(bào)批工作,完成土地資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)目標(biāo)。2017年完成土地出讓金收入1.22億萬元，完成東區(qū)政府下達(dá)的目標(biāo)。

　　（3）完成2017第7批次1.4公頃城市征地報(bào)建保障了了麗攀互通、成諾物流園等項(xiàng)目用地。

　　（4）嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)約集約用地制度。

　　（5）完成了重點(diǎn)地區(qū)重點(diǎn)部位永久基本農(nóng)田劃劃定工作。

　　（6）開展閑置土地清理，加強(qiáng)批后土地利用監(jiān)管。

　　（7）完成了永久基本農(nóng)田劃定工作。

　　2．地質(zhì)礦產(chǎn)管理工作

　　（1）做好地災(zāi)防治工作，確保了汛期內(nèi)未出現(xiàn)因地質(zhì)災(zāi)害給國(guó)家、個(gè)人造成重大損失的情況。

　　（2）組織開展飛龍汽車修理廠后山泥石流、瓜子坪新民路352號(hào)邊坡治理、銀江鎮(zhèn)紅花田邊坡治理、瓜子坪天驕名城邊坡等13個(gè)地災(zāi)隱患點(diǎn)的治理。

　　（3）加強(qiáng)礦政管理。一是完成2017年礦山年度檢查工作；二是加強(qiáng)礦山日常監(jiān)管及動(dòng)態(tài)巡查。

　　   3.衛(wèi)片執(zhí)法工作

　　按時(shí)完成國(guó)土資源部下發(fā)2016年度東區(qū)土地衛(wèi)片55個(gè)圖斑。通過查處和整改，降低了問責(zé)比例，確保了東區(qū)2017年度衛(wèi)片執(zhí)法工作沒有被國(guó)土資源部、省、市問責(zé)或者約談的情況。

　　4.完成了國(guó)家環(huán)保督察期間上級(jí)交辦的涉國(guó)土資源的相關(guān)工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市國(guó)土資源局東區(qū)分局下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)，攀枝花市東區(qū)國(guó)土資源所；代為管理參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，攀枝花市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)東區(qū)大隊(duì)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，東區(qū)國(guó)土分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、國(guó)土海洋氣象等支出、住房職障支出： 2018年收支總預(yù)算126.2萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　東區(qū)國(guó)土分局2018年收入預(yù)算126.2萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入117.2元，占92.86%；政府性基金預(yù)算撥款收入9萬元，占7.14%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　東區(qū)國(guó)土分局2018年支出預(yù)算126.2萬元，其中：基本支出117.2萬元，占92.86%；項(xiàng)目支出9萬元，占7.14%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　東區(qū)國(guó)土分局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算126.2萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入117.2萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入9萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、國(guó)土海洋氣象等支出、住房職障支出。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　東區(qū)國(guó)土分局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥117.2萬元，比2017年132.76萬元預(yù)算數(shù)減少15.56萬元，主要是職工退休1人,按照上級(jí)規(guī)定壓縮公用經(jīng)費(fèi) 。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出10.64萬占9.08%；國(guó)土海洋氣象等支出98萬占83.62%、住房職障支出8.56萬占7.3%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出10.64萬主要是用于分局及國(guó)土所養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　2. 國(guó)土海洋氣象等支出98萬用于分局及國(guó)土所職工的工資、醫(yī)保、一次性獎(jiǎng)勵(lì)金及目標(biāo)效績(jī)。

　　3. 住房職障支出8.56萬主要用于分局及國(guó)土所職工的住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　東區(qū)國(guó)土分局2018年一般公共預(yù)算基本支出117.2萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)95.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、一次性獎(jiǎng)勵(lì)金及目效績(jī)效、公積金

　　公用經(jīng)費(fèi)21.97萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行支出、辦公水電費(fèi)、其他交通費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　東區(qū)國(guó)土分局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)×9.43萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.43萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元。

　　因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算持平。

　　主要原因是分局近幾年來都沒有公務(wù)出國(guó)活動(dòng)。

　　公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降14%。

　　主要原因是按上級(jí)規(guī)定減少公務(wù)接待。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于省、市業(yè)務(wù)檢查工作餐接待費(fèi)。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降

　　10%。

　　主要原因是加強(qiáng)公車管理，減少公車運(yùn)行費(fèi)用。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：越野車2輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，用于2輛公務(wù)用車的燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障東區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山安全檢查、地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、土地管理和衛(wèi)片執(zhí)法等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　東區(qū)國(guó)土分局2018年政府性基金預(yù)算支出9萬元，其中：項(xiàng)目支出9萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，東區(qū)國(guó)土分局以及下屬東區(qū)國(guó)土資源所，比2017年預(yù)算減少15.2%，減少的原因一是按上級(jí)規(guī)定壓縮公用經(jīng)費(fèi)，二是退休1人。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，東區(qū)國(guó)土分局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛（若沒有的請(qǐng)?zhí)顚?輛）。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備無。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：部門預(yù)算公開報(bào)表-東區(qū).xls

                  404007-市國(guó)土局東區(qū)分局2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開說明.doc

                  404007-市國(guó)土資源局東區(qū)分局.zip